关于某公司管理制度
在制定制度之前，需要对组织或团体进行全面的调查和分析，了解其当前的状况和需求。好的关于某公司管理制度应该怎么写？快来看看，小编给大家分享关于某公司管理制度的写作技巧和示例，供大家参考！
关于某公司管理制度篇1
管理目的：
为了严肃纪律，规范行为，加强管理，提高工作效率，把握工作进度，严格工作安排，整合市场信息资源，更好地进行市场决策，营造一个最佳销售氛围，促进otc营销目标完成，特制定湖南办otc日常管理。请各级人员认真学习并坚决执行，具体规定如下：
一、时间管理
1、每周实行六日工作制，周日休息。
2、每天工作八小时，上午：8：30—12：00，下午：14：00（14：30夏季）—17：30（18：00夏季）；（注8：30到达市场）
3、工作时间内必须保持通讯工具畅通，否则按旷工处理(如果超过3小时没有回复按旷工1天，代表超过一个小时没回复20元/次，主管罚款50元/次，代表收到办事处短信息1小时内回复否则5元/次)
4、如在工作期间擅自脱岗(包括事后检查)，视为旷工处理，出现一次（罚款50元），当月出现两次（罚款200）；累计3次给予降级使用，累计超过3者，予以辞退。
5、有事或有病先向上级主管请假，待批准后方可休假。
6、推广主管、ka经理：
a、每月1—20日计划落实、指导阶段。
b、每周必须至少1次抽查长沙otc代表正常工作路线，1次电话抽查地办代表。每周六例会时向地区经理汇报抽查情况。
c、每月28—30日市场汇总总结（铺货情况、终端价格、代表情况、销售汇总量）及下月工作计划（各负责代表下阶段工作重点指标要求）。
7、otc代表：
a、周一至周六，工作执行阶段，周日下6：00前上报电子周总结、计划。
b、长沙市区专员执行周二、四、六日开例会。
例会时间：周二：上午8：30准时报到
周四：上午8：30准时报到
周六：下午13：30准时报到
（其他参会人员：地区经理、ka经理、推广经理、商务经理、内勤）。
湖南各地级市人员周一、三、五电话报到推广经理（ka经理）
8、时间分配：
a、各级主管必须保证80%的时间在市场前线工作，包括调研、促销、检查、培训、指导工作等，其余20%时间用于文案工作，包括制定计划，总结，填写报表等。
b、otc代表必须制定每天的时间规划，如客户的`拜访时间、内务时间等，杜绝在工作时间做工作以外的事情。
违规责任：不按照规定标准执行、情况属实，对当事人第一次严重警告；第二次罚款100元，对其线直接负责人罚款50元，并取消当事人的年终评优晋级资格；情节特别恶劣或第三次违反规定，对其予以辞退处理。
检查方式：随即检查
直接责任人：地区经理、推广经理、ka经理、商务经理（主要是地级市协助检查）
抽查人：地区经理
请假制度：原则上每名员工每月最多只允许请假两天，未经允许私自离岗属旷
工按：时间管理（第4条处罚）。任何事由的离岗都需要由推广经
理、ka经理报地区经理批准。（直接负责人必须知道其负责专员在
岗情况，如直接负责人不知道专员是否在岗对负责人处罚50元/次）
检查人：推广经理、ka经理
抽查人：地区经理
二、工作制度
1、终端零售价格：必须维护到阶段性地区要求的零售价格，以最终达到公司要求的零售价格。
2、产品的陈列：
①ka店、a类店必须达到公司三个品种以上。
②陈列：正面面向顾客，我公司的产品在终端内与竞品相比，产品陈列必须
是最好的。
3、推荐率：ka店、ab类店推荐率优于同类品牌产品。
4、客情：新接市场的专员，在1个月内必须认识终端负责人及所负责公司产品的营业员，三个月必须能称呼其姓名，且让店员认识你（店员能知道你的名字）；与药店负责人必须熟悉。a、b类店每周拜访2-3次，c类每月4次。
5、不得从事第二职业，或者兼职，一经发现，扣发所有工资和奖金金，并清除队伍。
6、不得以虚假数字、材料进行汇报和述职，不得泄露公司、办事处的机密。
7、otc代表可以越级申诉，不得越级汇报。
8、宣传品、礼品必须用在市场上，不得私自劫流或者私自送人，各种礼品、宣传品的进、存、用必须相符。
三、日常管理
1、自身仪表和品行修养：
自身仪表：仪容整洁、朴素大方、衣着得体、举止文雅、谈吐有度，工作时间不得穿奇装异服。
行为修养：品行端正、作风正派、心态良好、积极向上、乐观豁达、敬业乐业、与人为善；正常工作日内不准醺酒、赌博、出入娱乐场所、参与社会上其他有损公司形象、声誉甚至参与违法犯罪的不良行为。
注：各级主管更要时刻严格要求自己，注意自己的言传身教作用，自己做到才有资格要求、管理别人。
违规处罚：如有违反以上要求，第一次扣发半月工资、第二次扣发全月所有收入、第三次辞退。
直接责任人：各级主管
检查人：地区经理（孙化栋）
2、日清日结制度：通过该制度既可以使员工及时发现工作中存在的问题，又能提高其分析和归纳、总结的能力，对整个团队职员业务素质的提高作用明显。要求每一位员工认真执行，工作日记分两部分，日清、日结即：今天晚上作好明天的工作安排，明天晚上总结当天工作绩效，并制定后天的工作计划，形成循环。
检查方式：例会、地级市代表电话报到
3、纠风制度：为了树立正气，整顿作风特制定此制度如下：
a、违反公司“天条”，即兼职、挪用变通费用、贪占费用、散播不利团队团结的言论等行为一经发现立即解聘（扣发当月工资及季度奖金），对上述行为有揭发检举的奖励500-1000元，并保护检举人的权益；对有上述行为知情不报的视情节轻重给予100-500元罚款。
b、本区域ka、a类（样板店）、b类（可控店）出现外省窜货而未能及时发现并上报，影响终端销量视情节轻重给予otc销售代表100—200元罚款；负责本区域主管200—400元罚款。
4、特殊奖惩制度：
a、提出有建设性意见被采纳，视贡献大小给予50---200元奖励。
b、未按照工作计划执行工作，一经查出，otc代表第一次罚款100元/次，第二次降级使用；第三次劝退。（如工作需要临时变动要及时上报的所负责主管）
c、地区销量连续三个月增长且平时表现较好者，主管评价较高；给予晋级。
四、薪资考核
1、薪资构成底薪专项津贴季度奖金
年终以红包形式发放（条件：办事处全年任务的完成，费用使用是否超支等）考核办法：推广代表季度考核打分为基准，工作年限、对公司的忠诚度。
2、晋级考核
a、地区每半年调整一次专项津贴，半年排名前三给予晋级
b、公司设中级代表、和高级代表
五、费用管理
1、事先申请制度：
费用发生均需按财务要求的日期前事先申请，程序为otc代表—推广主管—省区经理
商务经理——省区经理
汇报方式：a、市区内各级人员开例会申请。
b、市场各地市人员电话或电子邮件申请。
否则不予报销。
otc销售代表：交际原则上以公司的小礼品为主，搞促销活动须提前一个月递交下月活动计划，以便于办事处合理安排有限的资源。pop发布费发生前及时申请，否则不予确认，特殊情况，特殊处理。各级主管需交际费使用（先向地区经理申报），原则上的交际对象是大型终端、连锁的主管、经理、otc策划部经理、采购经理等为主。
2、票据核销制度：
a、每月底或次月初主管例会核销当月发生的费用（包括差旅费、促销活动申请、邮递），如无特殊原因，不支持临时报销费用。
b、差旅费的核销须真实、准确，如发现两次以上票据核销问题，直接责任人给予200元罚款。
c、出差正常往返均需要求正规车票核销（火车），特殊情况一次往返也必须有一张电脑票据（汽车）；非电脑票据后面要注明“从---至---”并注明时间，时间、地点必须和工作计划相符并保证票据的真实性，否则不予核销。（原则上必须做火车，特殊情况特殊申请）
d、宣传品、小礼品每月统一申请，如有促销活动，须提前30天提交申请，以便办事处合理储备库存；各区域主管对小礼品、宣传品、促销工具的使用去向负责，必须视同货物管理一样建立台帐，严格把关，跟踪使用效果及管理情况。
六、内勤管理
1、日常工作：与总部沟通，向下传达办事处工作要求、精神，保管好公司下达的文件、办事处的文件。
2、财务账面管理：每月底按财务要求汇总登记整个湖南办费用支出和现金余额。
3、负责办事处的水、电、房屋租金（房屋合同的保管）、办事处各种办公用品买放（内勤与办事处主管人员协同交付）。
4、每月底公司要求表格汇总，邮寄。个级人员周工作计划分类回档，保管。
5、礼品管理：
a、办事处库房由销售内勤负责管理，库房物品的存放必须按分类、品种等分别做好登记。
b、物品出入库后，当日进行登记（视同现金管理）
c、入库物品要当面点清数目，检查包装是否完好，如发现短缺或损坏，应立即拆包清点数目，如发现实物与入库单数量、规格不符时，接收人员应向交货人提出并通知有关负责人。
d、严格执行出入库手续，经地区经理批准后方可出入库。
e、库房内严禁吸烟，禁止无关人员入内。
6、日常用品采购管理：
a、办公用品由地区经理同意后内勤负责统一购买和管理。
b、办公用品领用填写领用登记表。
c、办事处员工要爱护使用办公用品，注意节约，杜绝浪费。
内勤直接由地区经理负责管理
以上管理制度自即日起，所有员工必须严格遵守，认真执行！
关于某公司管理制度篇2
组员：
工程部工程部作为公司的一个核心管理职能部门，其职责主要体现在工程项目中标后的实施管理过程中。主要职责有：工程技术管理;合同管理;项目成本控制管理;工程质量控制管理;施工进度控制管理;施工安全监察管理;资源调度与内、外部协调管理;现场文明与环保施工管理;项目竣工验收与结算管理;项目质保期过程管理等方面。
岗位职责：
1、接受总经理的领导，管理整个工程部的员工。
2、制定本部门的组织机构和管理运行模式，使其操作快捷合理，并能有效地保障物业设备、设施安全经济地运行和建筑、装潢的完好。
3、总结和归纳运行和维修实践、制定和审定设备、设施及建筑装潢的预防性维修计划、更新改造计划且督促执行，保证物业设施不断完善，始终处于正常、完好状态。
4、制定和审定员工培训计划，定期对员工进行业务技能、服务意识、基本素质的培训。
5、全面负责工程部的节支运行、跟踪、控制所有水、电、煤等的消耗并严格控制维修费用，保证物业最大限度的节能、节支。
6、根据营业情况和气候及市场能源价格情况，提出节能运行的计划和运行维修费用预算。
7、负责协调和物业相关的市政工程等业务部门的关系，以获得良好的外部环境。
8、主持部门工作例会，协调班组工作。
9、分析工程项目报价单，重大项目应组织人员讨论并现场检查施工质量与进度，对完工的项目组织人员进行评估和验收。
10、配合安消部搞好消防、安全工作。
11、考核运行经理及维修经理对其工作做出指导和评估。
12、建立完整的设备设施技术档案和维修档案。
13、随时接受并组织完成上级交办的其它工作事项。
关于某公司管理制度篇3
第一条员工请假必须提前1天向分管领导申请，由部门主管审批，在不影响工作进度的前提下给假。
第二条员工因突发事件或急病来不及事先请假者，应利用电话及其他方式迅速向主管领导请假。
第三条员工请假应说明期限、原因、交待事项，同时出示相关证明或口述理由。
第四条提前结束假期回公司须通知所在部门负责人，需要延长假期的须出示延期证明，再次审核、批准。
第五条请假或延长假期未经批准而擅自不上班者按旷工处理。
第六条三天以上旷工者按自动离职处理。
第七条请假期间，扣除请假期间的.工资。
第八条假期规定：事假每月不得5天以上，全年累计不得超过15天；病假2天以上者，须有县级以上医院开具的证明；本人婚嫁给予婚假7天；子女婚嫁给予2天；产假（女）90日；流产假（女）7天；丧假，父母、公婆、岳父母、配偶死亡，给假5天；祖父母、外祖父母、子女死亡，给假3天；
第十条本制度自颁发之日起执行。
关于某公司管理制度篇4
1.当重要设备发生故障或影响正常营业时，迅速赶到现场组织处理，并及时向部门经理报告。
2.深入现场检查所属系统设备运行情况及控制状态，现场督导重要维修工程及增改工程施工，实地检查下属员工维修保养工作质量与工作效率，控制工作质量与进度，发生问题及时采取纠正措施。
3.针对下属员工的技术状况和思想状况，编制培训计划，经常对下属员工进行职业道德的教育。
4.对各项工作安全、维修问题进行讨论，提出表扬批评，负责填写过失单，对于不听从工作安排、工作中的违章、违例事件有权作出各种奖罚处理直到开除。
5.每编制一份“设备运行、维修、保养状况一览表”提交部门经理。
关于某公司管理制度篇5
各科室：
为了进一步加强管理，规范工作，转变工作作风，提高工作效率，现将经单位干部职工讨论通过的十项予以下发，本制度从4月1日起实行，请全体干部职工自觉履行，相互监督。
附：十项规章制度
云和县残疾人联合会
二〇〇八年三月三十一日
关于某公司管理制度篇6
经董事长批准，现将《____X科技有限公司管理制度》予以印发，请认真学习，贯彻落实。
1、为了规范公司和员工的行为，维护公司和员工双方的合法权益，根据《劳动法》及其配套法规、规章规定，结合公司的实际情况，制定本制度。
2、本规章制度适用于公司所有员工，包括各级管理人员、专业技术人员和普通员工(含试用期员工和临时工)，特殊岗位制度另行规定。
员工编织：公司各部门用人实行定岗、定编、定责、定员、定薪管理办法。
各部门根据企业发展战略结合本部门用人需求情况，部门需要增加用人的，必须填写增编计划或补员申请，经公司领导逐级审批后，交报办公室人事部门备案，再进行统一招聘。公司招聘录用员工按照“公开、平等、竞争、择优”的原则进行。各部门用人应严格控制在编制范围内，出现空缺岗位时原则上首先在本公司内部进行公开招聘，对公司内符合招聘职位要求的员工，优先选拔、晋升，如不能满足岗位要求再进行社会招聘。
由人事管理部门负责，将批准的补员(增编)计划进行分类，开始设计招聘方案，撰写招聘简章并发布招聘信息。招聘简章内容应包括公司简介、招聘岗位、人数、素质要求、联系方式等，必要时应写明薪资待遇。
人事管理部门对招聘统筹安排，对符合条件者集中安排面试，填写《应聘人员登记表》，面试测评分为初试和复试：初试由人事管理部门负责对应聘者进行综合素质考核;对初试合格者，人事管理部门将入选的复试人员名单及相关资料送交用人部门，由用人部门负责复试，进行专业考核。
人事管理部门和申请聘用部门依据候选人测评综合结果共同进行筛选，并确定待聘人选。
新聘员工由人事部办理入职报到手续，上岗当日均须如实填报《员工录用审批表》，并提供所有必须的证明材料，以备审查。若员工提供虚假的个人信息，公司有权按相关规定进行处理。公司将保存员工最新的家庭地址、联系方式、婚姻状况、健康状况、子女等相关资料，在上述内容发生变化时，员工须在一星期内通知人力资源专员就相关材料进行及时修正。
员工应在试岗当日向人事部门提交相关人事资料，具体报备材料如下：
③学历证书、学位证书、职称证书、技能证书等原件及复印件(复印件由人事部归档)
公司员工的录用和调配等相关工作均由公司各部门负责人全权执行。新员工直属上级领导负责指导培训新员工的业务，教会新员工制定周工作计划以及考评。
员工试用期满须填写《员工转正申请表》，交由直属上级领导进行逐级审批。转正员工审批通过后，由人事部填写《员工转正通知单》通知该员工转正并做员工转正全体通告。如待转正员工未通过考核，人事部门可根据实际情况提出辞退或延长试用期申请，由人事部办理相应手续。
如果新进员工在试用期内事假超过3天(含3天)，其转正时间自动顺延;若事假超过10天，作自动离职处理。原则上试用期员工的试用期为一至三个月，最长不得超过半年。
试用期合格，经双方同意签订正式《劳动合同》，签约后员工将可享受公司为正式员工所提供的各项福利待遇;合同期满，如员工与公司双方一致同意，可对《劳动合同》进行续签。
劳动合同式样统一使用当地劳动保障部门印制的劳动合同文本。公司高管由董事长安排组织签订，公司部门主管及普通员工由行政部组织签订。
员工与公司签订劳动合同的前提条件是必须保证与其他单位不再有任何劳动关系。
公司与员工协商一致，可以变更劳动合同约定的内容。变更的内容须以书面形式重新签订。
员工不能胜任本职工作，公司可变更劳动合同中约定的岗位和待遇。变更的内容以书面形式重新签订。
员工劳动合同的解除和终止，严格按《中华人民共和国劳动法》的相关规定执行。
劳动合同文本的存档由行政部负责保存。劳动合同文本存入员工档案长期保存。
有下列情况之一者，公司有权随时解除劳动合同，并不作任何补偿：
3)经培训、指导后，仍不符合公司要求或不服从公司安排的;
1)员工考核分为新员工试用期满录用考核、月度业绩考核、年度业绩考核、专业技能等考核。
试用期满考核内容为理论知识、实际学习能力、公司制度、责任心、执行力等;
月度业绩考核内容为工作完成量化标准、工作执行力、创造能力、解决问题能力等;
年度业绩考核内容为主要工作目标完成情况、作完成量化标准、工作执行力、创造能力、解决问题能力等;
专业技能等级考核内容为：理论知识、实际工作能力、平时工作表现、责任心等。
3)考核管理体系为：直接领导考核下属员工，直接领导的上级领导对考核结果予以审核。
5)公司所有考核结果作为公司人力资源管理的可靠资料，用于调动、晋升、提薪、奖金分配、培训、续聘、解聘等方面作为参考。
①试用期间不合格人员;
②考核不合格员工;
③员工对所承担的工作不能胜任的;
④不服从公司领导工作安排的;
⑤在工作中出现多次失误的;
⑥搬弄是非，不能与员工和睦相处的;
⑦谩骂领导，打架斗殴的;
⑧其他行为公司认为应该辞退的。
2)员工有下列行为之一的，予以开除，给公司造成经济损失的追究相关责任：
①因工作失职给公司造成严重损失的;
②其言行损害公司形象的;
③偷窃公司财、物的;
④品德恶劣的;
⑤吸毒者;
⑥其他行为公司认为应该开除的。
3)在合同期间，员工因特殊情况需要辞职时，应该提前30天以书面形式报部门主管和总经理，核准后应该立即办理工作移交手续;重要岗位应该提前30天以书面形式报部门主管和总经理核准;公司高层管理人员应60天以书面形式报请总经理核准。离职员工根据公司规定时间领取工资。
4)员工离职不办理离职手续或不配合交接以及交接不清的，公司有权要求离职员工承担全部责任和损失。
5)员工擅自离职，公司将不发给任何证明;若因缺岗给公司造成损失的，公司有权予以追究。
员工在职期间必须维护公司名誉，不得从事任何有损公司名誉的活动。
1、鉴于公司的实际运营需要，公司实行八小时标准工作制度，各部门、各岗位根据岗位实际情况制定工作时间，特殊部门除外。
一般夏秋季节为8:30-12:0014:00-17:30，冬春季节为8:30-12:0013:30-17:30。客服部实行每周单休制度，每月可倒休4天。其余部门实行每周双休。
员工早晨上班如在8：30分到达公司，出勤考核均以打卡为准。
忘打卡、无指纹打卡记录且无请假单据的，必须填写《未按时打卡说明书》，由部门领导签字同意，否则视为旷工。
因公外出或约见客户应在外出前打卡;外出归来后再次打卡，若无法回公司打卡，应提前向本部主管或经理请示，并于24小时内填报有关表格或写电子邮件出书面说明，说明书上需要上级主管或部门经理签字。
员工每月有三次机会不记为迟到，但如果该月第四次8：30后到达公司，则直接记为迟到一次。时间均以打卡为准。
员工迟到/早退在10分钟以内的，记迟到一次，一次扣30元。
迟到/早退10分钟—30分钟以内的，一次扣60元。
超过30分钟的，记为旷工半天;如确实由于员工自身不可控的原因造成迟到30分钟以上的，员工应立即电话告知直接上级主管，到达公司后应立即填写请假单，部门主管签字认可后，交人资部备案，作为月底核算工资依据，否则视为旷工。
员工旷工1-2天的，每天按2天工资扣发，并给予警告处分;连续旷工3-5天的，扣发半月工资，并给予严重警告处分;连续旷工6-10天的，扣发1个月的工资，并给予记大过处分;全年累计旷工11-14天的，扣发1个月工资并予以解聘。
公司根据员工从事工作的职位、责任、能力、贡献确定薪资标准，正式员工工资不低于石家庄市最低工资标准，并按月计发，员工应对个人工资状况予以保密。
如实际运营需要，公司可要求员工做超时工作(即加班)，员工须予合作。
公司统一安排的加班由办公室负责统一通知并统计相应员工考勤;特殊情况的部门加班应填写《加班申请单》，后提交上级主管领导逐级审批签字。属于加班的，可在当月其他工作时间安排调休。不能在正常公休日和法定假日休息的，将在其他正常工作日调休。
鉴于公司营销部门的`实际运营需要，执行轮值请假休息程序。
员工因有私事必须亲自处理者可请事假，请假应提前一天申请并填写《员工请假单》，由本部门经理签字批准并向人事部报备。一天以内请假须经部门经理批准，二天(含二天)以上请假须经公司总经理批准。部门主管(经理)请假须经公司总经理批准。所有请假条须应在本部门考勤员处存管，次月5号前同考勤汇总表一并上交至人事部。
遇突发事件无法及时请假，应先电话告知，回公司当日提出补假申请，经部门领导或人事部人员查明属实后可准予补假。
员工因病不能上班，须提前通知部门经理或上一级主管领导，并在办公室备案后方可执行。员工病假扣发当日工资。
遵守国务院有关放假规定，由行政部安排后通知执行。(特殊情况除外)员工享受国家法定节假日，国家法定节假日薪资及津贴照付。
当员工通过试用期后，属首次结婚的，可以享受带薪婚假。
婚假可与公休假、法定节假日连休;不可补休。婚假期间遇有公休日，则不再重复计算。
员工的直系亲属(父母、配偶、子女、岳父母、同胞兄弟姐妹)去世时，员工可享受4天带薪丧假。
凡在公司签订劳动合同，连续工作满18个月(自转正之日起)的正式女员工，持医院证明书可申请有薪产假。
按照《女职工劳动保护特别规定》国家法定的产假天数为98天，晚育增加30天，难产增加15天，多胞胎增加15天。
无论是休什么假，对自己手头的工作均需有安排或交接，部门领导负有监管和重新调整安排的责任。员工计划休假，须提前一周向直接主管及人事管理部门申报拟休假的种类和时间，以便根据工作情况安排休假具体事宜。任何人不得强行休假。
公司范围内所有设施、设备、用品、器具、货品等都是公司的公共财物，都需各级员工加以爱护。
公司范围内员工工作区域内、外的卫生均属于公司的公共卫生范畴，都需要各级员工定期系统地维护和清洁。卫生区的划分、设备用品的提供和定期的检查工作由办公室负责完成。
各部门办公区域和区域内的走廊及阶梯，须每日轮值清扫保持整洁，不得堆积足以发生臭气或有碍卫生的垃圾、污垢或碎屑。
各办公区域内严禁随地吐痰，办公地面随时保持清洁，洗手台、厕所及其他卫生设施，必须保持清洁。
①公司所有锁具均登记造册，钥匙分发保管，实行专人负责制;
②公共区域下班前，由当日值班人员检查门窗是否关紧、锁闭，电源是否关闭，有否易燃隐患或危险品，办公室内是否留存大量现金或贵重物品，重要文献资料是否归档入柜，区域内其他用品遗留等，如发现问题，及时通知责任人或其部门负责人到场解决，直接责任人担负相应责任;
③发现陌生人进入工作区域，公司所有人员均有责任进行必要的安全盘查和合理应对;
办公设备、用品以部门为单位，每月25日以前提出下月度需求申请，并报办公室统一备案，经总经理批准后统一进行购置并验货。各部门按实际需要领用，办公室建立领用备查登记。
公司办公用品只能用于办公使用，不得移作他用私用。所有员工对办公用品必须爱护，勤俭节约，杜绝浪费，禁止贪污，努力降低消耗、费用。
办公电话、传真要有所属部门人员负责保管，不得个人随意使用，任何人未经电脑保管人同意不得使用他人的电脑，使用人在离开前应退出系统程序或关机。除电脑保管人或硬件维护的人员外，任何人不得随意拆卸所使用的电脑或相关的电脑设备。要求各电脑保管人采取必要措施，确保所用的电脑及外部设施始终处于整洁和良好的状态，各使用人必须经常检查所用的电脑及外部设施的状况，及时发现和解决问题。
1)公司公章、合同专用章、法人印章由公司办公室指定专人保管并负责日常的使用登记管理。
2)财务专用章由财务部保管，财务部应指定人管理，非财务人员不得使用。
3)公司《营业执照》、《税务登记证》等资质由财务部统一保管。
4)使用印章应严格履行审批程序。由业务经办人员认真填写《印章使用审批表》，部门经理审批同意后，连同需用印章的文件一并交印章管理人员。
5)因工作需要必须将印章带出公司办理有关业务手续的，要由印章管理人员随同前往或详细登记外出和印章归还时间，事前事后均按要求办理，防止印章管理失控。
6)任何人严禁在空白纸张和空白介绍信上加盖公司印章。
①借款人按规定填写《借款单》，注明借款事由、借款金额(大小写须完全一致，不得涂改)、支票或现金。
③财务付款：借款凭审批后的《借款单》到财务部办理领款手续。
①出差借款：出差人员凭审批后的《借款单》按批准额度办理借款，出差返回5个工作日内办理报销还款手续。
②其他临时借款，如业务费、辅助材料费、办公费、周转金等，借款人员应及时报帐，除周转金外其他借款原则上不允许跨月借支。
③各项借款金额超过3000元应提前3—5天通知财务部备款。
④借款实行“前款不清，后款不借”原则，员工在财务部有借款余额或上次借款尚未归还或核销的，除非有特殊情况(总经理特别批准)，否则不允许再次借款;费用报销时，应先归还借款，当年12月31前的借款尚未核销的，如无特殊情况，一律从工资或奖金中扣回。
①原始单据必须合法、真实、有效，且发票背面或单据背面必须有经办人签名。
②原始单据不得涂改、挖补、大小写金额必须相符，字迹清楚。发现发票有误，应当退回重开。
③原始单据用胶水分类、整齐地粘贴在报销粘贴单上，防止原始凭证在传递过程中丢失。
④原始单据抬头与公司名称应一致，并具有规定印章(公章或财务专用章或发票专用章等)。
⑤财务部门有权拒收不合法不合规的票据，应当扣留虚假票据，并及时通报相关责任人。
②报销事项的内容、用途说明必须清晰准确，并注明费用归属(属于哪个单位或项目，便于分类核算或转账)，必要时附清单详细说明。
③凡是费用需要在公司和各单位之间分摊或工程项目之间分摊的，报销人应该根据原始凭证抬头与费用归属关系，分别归集后，填写相应的报销凭证，确不能归集应给予适当分配比例。
④施工或生产过程中需要的辅助材料，需事先按实际需要情况报告项目负责人并递交《材料申请单》交采购部核实后统一购买，特殊情况可自行先垫资购买，但自行购买无报告无申请单的，财务部有权不予报销。购买后的材料申请单应留底一份财务部，以便核实。
⑤原则上不允许报销项目负责人与工人的就餐费用，需征得总经理批准方能办理报销手续。
⑥报销金额大小写必须一致，不得涂改，不得使用铅笔、圆珠笔、红色墨水笔填写。
⑦财务在审核时按相关制度规定有权去除不符合要求的票据(如白条、不符合要求的发票等)，可以核销报销金额;审核金额超过原报销金额时，应退回经办人重填或按申报金额报销。
③申请先由公司预付支票的，经办人应在5个工作日内拿回相应发票按此报销流程办理签字核销手续，否则视同个人借款，按相关规定处理。
①经办人：根据本单位实际业务需要，在费用事项发生后，按照报销流程管理要求分类粘贴原始凭证，填写报销单，交部门负责人审核;经办人对其发生费用的真实、合理、合法、完整性负责，严禁虚报、假公济私。
②部门负责人：按管理及责任权限对本部门发生费用的真实性、合理性负责审核并签字，对费用是否符合部门计划、预算承担责任。对审核不通过的予以退回。
③财务部门负责人：财务部门负责人(或授权主办会计)对报销凭证的相关内容，根据财务制度要求、标准进行审核，并复核报销的金额、是否有备用金或其他借款，是否从报销款中扣回相关借款;根据本单位的各项具体管理制度对票据的合法、合规性负责审核签字，对审核不通过的予以退回。
④出纳：审核报销单是否完成上述签字流程，是否本人签字，对审批签字手续不全的坚决予以退回。对报销金额再次复核，复核金额(付款金额)只能小于等于报销人申报金额，对复核金额大于申报金额的，予以退回给经办人重新办理(或按申报金额办理)。报销费用冲抵借款的部份，出纳应开具收据;收回多余的现金，收据中的一联应作为凭证附件。
为了协调公司对内、对外的业务工作安排，方便员工费用报销，财务部将报销时间具体安排如下：
①财务报销：公司财务部每周三全天、周六上午为财务报销日。若当月的最后一个报销日在该月的28日以后，为了便于财务部集中时间月末结账，该报销日停止财务报销。
②若员工为本单位其他职员代为办理报销或借款手续，报销人应填被代办人，并按被代办人的职别进行审批，同时在报销单上注明由代办人代办。员工借款在领款时必须由本人亲笔签字确认领款。
1)为保守公司的商业秘密，维护公司和客户的权益，特制定本制度。
2)公司的商业秘密是关系公司以及客户的权力和利益，依照特定程序确定，在一定时间内只限一定范围的人员知悉的事项。
商业秘密包括但不限于：客户名单、行销计划、采购资料、定价政策、财务资料、进货渠道等。
4)公司保密方面的工作，实行既确保秘密又便利工作的方针。
5)对保守、保护公司的商业秘密以及改进保密技术、措施等方面成绩显著的部门或职员实行奖励。
技术研发信息包括但不限于现有的以及正在开发或构思之中的产品设计及相关技术文档、技术方案、技术指标、研究开发报告、实验数据、实验结果等。
3)公司尚未付诸实施的经营战略、经营方向、经营规划、经营项目及经营决策;
4)公司内部掌握的合同、协议、意见书及可行性报告、主要会议记录;
6)公司所掌握的尚未进入市场或尚未公开是各类信息;
7)公司职员人事档案，工资性、劳务性收入及资料和其他经公司确定应当保密的事项;
8)一般性决定、决议、通告、通知、行政管理资料等内部文件不属于保密范围。
公司秘密的密级分为“绝密”、“机密”、“秘密”三级。
1)绝密级是最重要的公司秘密，泄露会使公司的权益和利益受特别严重的损害;
2)机密事重要的公司秘密，泄露会使公司权益和利益受到严重损害;
3)秘密事一般的公司秘密，泄露会使公司的权利和利益遭受损害。
1)公司经营发展中，直接影响公司权益和利益的重要决策文件资料为绝密级;
公司的规划、财务报表、统计资料、重要会议记录、公司经营情况为机密级;
3)公司人事档案、合同、协议、工资收入或尚未公开的各类信息为秘密级。
1)属于公司秘密的文件、资料和其它物品的制作、收发、传递、使用、复制、摘抄、保存和销毁，由公司总经理委托专人执行;采用电脑技术存取、处理、传递的公司秘密须加密处理。
2)对于机密文件、资料和其他物品，必须采取以下保密措施：
公司研发人员从事研发活动记录的相关文字信息整理归档，统一存放，无需保存的文字内容、保存电子文档的信息在没有存档必要时同意销毁，不得直接丢弃。
公司员工不准携带秘密文件到与工作无关的场所，不得在公共场所谈论秘密事项和交接秘密文件。
非经运营总经理批准，不得复制和摘抄;
收发、传递和外出携带，应采取必要的安全措施。
3)在对外交往与合作中需要提供公司秘密事项的，应当事先经公司总经理批准。
1)公司员工在司期间，必须遵守和履行公司的保密制度。公司的保密制度没有规定或者规定不明确之处，公司员工亦应本着谨慎、诚实的态度，采取任何必要、合理的措施，维护并保持公司的商业秘密。
2)不准在私人交往和通信中泄露公司秘密，不准在公共场所谈论公司秘密，不准通过其他方式传递公司秘密。
3)受约束的保密义务人在未经许可的情况下，不可将商业秘密透露给任何第三方或用于经营目的的用途;
4)保密义务人不可在对外接受访问或与任何第三方交流时涉及公司商业秘密的内容;
5)不相关的员工不可接触或了解商业机密;
公司员工承诺，在离职后仍然有对悉属公司或者虽属于他人但公司承诺有保密义务的公司机密信息的保密义务。
本制度规定的泄密是指下列行为之一：
使公司秘密被不应知悉者知悉的;
使公司秘密超出了限定的接触范围，而不能证明未被不应知悉者知悉的。
2)出现下列情况之一者，给予警告，并处以5000元的罚款：
泄露公司秘密，尚未造成严重后果或经济损失的;
已泄露公司秘密但采取补救措施的。
3)出现下列情况之一的，予以辞退并酌情赔偿经济损失。
故意或过失泄露公司秘密，造成严重后果或重大经济损失的;
违反本保密制度规定，为他人窃取、刺探、收买或违章提供公司秘密的;
利用职权强制他人违反保密规定的。
4)因本保密制度而引起的纠纷，如果协商解决不成，任何一方均有权提起诉讼。双方同意，选择公司住所地的、符合级别管辖规定的人民法院作为双方纠纷的第一审管辖法院。
上述约定不影响公司请求知识产权管理部门对侵权行为进行行政处理。
根据公司实际运营以及相关规章制度对员工进行奖惩，奖惩工作由员工的直接上级或相应管理部门按照本办法执行。
公司对员工的奖励分为嘉奖、记功、授予荣誉称号和晋级等形式，并结合一定的物质奖励，直至晋升工资。奖励工作由公司根据实际情况分阶段进行。
①职业品行、操守一贯良好，足为同仁表率，并有具体事迹的;
②其他有利于公司或公众利益的行为，有事证或经总经理提名的;
①对公司经营管理、服务质量和增收节支等方面提出合理化建议，并被采纳，经实施在提高经济效益方面取得显著成效者;
②担任临时重要任务，不畏艰险，不惜牺牲个人利益，克服困难，如期完成，并达到公司预期目标者;
③发现事故苗头，及时采取措施，制止重大意外事件或变故发生，为公司挽回重大经济损失或利益者;
④为公司争得荣誉，获市级以上荣誉称号或被市级以上媒体报道者;
①管理或业务能力一贯表现突出，长期为公司创效业绩卓著者;
③由于个人特殊贡献，使公司赢得市级以上或行业内荣誉称号者;
员工在工作时间、工作范围内一切不依照公司规章制度的行为和一切有损于公司利益的行为都属过失行为。过失行为分为：轻度过失行为、较严重过失行为和严重过失行为三种;公司对不同的过失行为进行相应的处罚，处罚分为：警告、记过、降职、开除四种。
1上班迟到、早退或不按照假事规定操作之行为;
2工作时间或在工作地点不按要求着装、佩证或衣冠不整、言语不雅、行为不端，有损公司形象，但未造成严重后果之行为;
3对同事不礼貌，在工作区域内喧哗、口角之行为;
4带与工作无关的人进入工作区域，未给公司产生损失之行为;
5带眷属、小孩在工作时间、工作区域有碍正常秩序之行为;
6未在指定区域吸烟或在工作区域内随地乱抛杂物或随地吐痰之行为;
8不爱惜公司财物，损坏花木、公共设施，未造成严重后果之行为;
9工作时间内看与工作无关的报纸、杂志和相关电子信息之行为;
10不听从指挥或不按照操作规范操作，造成一般后果之行为;
11工作马虎、不认真，使工作内容出错，造成一般后果之行为;
13对犯“较严重过失”者知而不报、报而不罚、视而不见;
5对直接领导的工作指令有不同意见，未予合理说明，而擅自不服从、不执行之行为;
6对本职工作不负责，延误工作或使工作发生偏差和出错，使公司受损之行为;
7工作不认真，马虎从事，使工作内容出错，造成严重后果之行为;
9丢失公司物品、资料，未产生严重后果之行为;
10在公司内赌博或进行有伤风化、不道德之行为;
12不遵守保密规定，造成公司或个人资料失密、泄密，未造成严重后果之行为;
13不遵守公司防火、防盗、防窃、值班等保安制度，造成危险隐患之行为;
14传阅黄色图片、照片、书刊、光碟或电子信息之行为;
15不按照公司规定的工作流程运转，造成较严重后果之行为;
16指挥不当或督导不周，致使下属工作发生较大错误，使公司蒙受损失之行为;
17工作时间或班间时间饮酒或饮含酒精成分的饮品以及酒后上岗之行为;
18对犯“严重过失”者知而不报、报而不罚、视而不见;
1无故旷工两日以上，或一个月累计旷工三次以上之行为;
4不按照公司规定的程序运作，造成严重后果之行为;
5向外泄漏公司机密以及违反公司竞业禁止条例规定之行为;
6未经公司允许，私设、私挪公司设备、物品、商品以及款项之行为;
8利用职务便利作交易，为私接收任何礼品、礼金或贵重物品之行为;
9未经公司许可，动用公司运输工具，机械设备等造成严重后果之行为;
10具有不诚实或欺骗行为，包括呈交伪造的假事单、报销单之行为;
11擅自伪造、涂改公司记录或文件，提供虚假商业情报之行为;
12体外循环、虚假退货以及违反公司销售管理之行为;
13私留商品，私留、截留、冒领促销奖券、奖品、赠券之行为;
14在公司范围内乱涂乱画，影响公司形象之行为;
15利用公司名义，在外招摇撞骗，损害公司形象和利益之行为;
①嘉奖一次，予以100元现金奖励;记功一次，予以200元现金奖励;授予荣誉称号一次，予以500元现金奖励。
②轻度过失行为，将被处以警告处罚，予以20元以上、50元以下罚金;较严重过失行为，将处以记过或降职处罚，必要时可以并处，并根据实际情况处以50元以上、200元以下罚金;严重过失行为，将处以开除处罚(无补偿解除合同)，并根据实际情况处以500元以上、1000元以下罚金，同时根据其给公司造成的损失情况追究其相应的责任。
③各级管理人员严格按照公司规章制度对下属员工进行管理;员工的轻度过失行为和较严重过失行为，处罚通过《奖诉单》完成，经公司综合办公室复核判定后提交营销总监确认后执行。
员工对其领导的工作指令或处罚不满或认为受到不公正待遇，可按照以下途径投诉：
书面形式向公司分管领导投诉;
员工入职后，先要认真学习公司制度，作为入职后的第一个企业培训内容;在职员工每一年都要再次学习公司制度，并参加相应的企业内部考试，合格后方可继续岗位供工作，不合格要继续学习，参加补试直至合格，两次补试不合格公司将不予继续录用。
所有员工在上岗(含新上岗、调职、升值等)前都必须接受不同程度地上岗培训，培训不合格不得上岗。培训工作由部门经理负责组织，每一名管理人员都是其下属的培训师，通过专题专业培训、业务技能培训、练兵、比赛等形式对员工进行在岗培训和学习。
根据实际运营和发展的需要，公司不定期组织在岗员工参加外聘专业讲师授课或公司统一阶段性外出拓展训练等形式的培训。
所有培训成绩将作为员工在公司工作期间的一项工作记录在案，同时也是任用、晋级、加薪等项工作的重要依据之一。
关于某公司管理制度篇7
一、防火安全管理工作要认真贯彻“预防为主，防消结合”的方针，坚持“谁主管、谁负责”的原则，切实落实消防法律、法规、制度、规定的&39;要求，切实落实防火安全责任制。
二、各部门行政主要负责人为本部门的防火安全第一责任人，负责组织制定适合本部门特点的防火安全制度和保障防火安全的操作规程并督促其落实；组织制订防火工作计划，督促所属单位、人员做好日常防火安全工作；组织消防灭火和安全疏散预案的制订、演练；组织对义务消防队伍的管理和对师生员工、义务消防队员进行防火知识、技能的宣传教育及培训；组织管理、维护防火设施、器材，保证其完好有效；组织实施防火检查和火险隐患整改；组织防火安全责任（保证）书各项内容的落实。
三、各重点防火部位，实行昼夜24小时有人值守制度；其防火安全措施按《重点防火部位安全管理规定》、《消防（控制）室安全管理规定》、《消防设施、器材管理规定》等规定落实。
四、严格用火安全管理。禁止在室内外乱烧废纸、垃圾；禁止在具有火灾、爆炸等危险的场所使用明火，因特殊情况需进行电、气焊等明火作业时，应按规定审批，落实现场监护人和安全措施后方可动火作业。
五、严格用电安全管理。各类电线、电器的安装、使用均应符合用电安全、防火安全规定；严禁乱拉电线，严禁擅自增加大功率用电设备。
六、加强防火水源管理。保持防火水池、消火栓有充足的防火水源，禁止将防火专用水源挪作它用。
七、加强对气源特别是易燃、有毒气体及易燃、易爆、危险物品管理，严格遵守操作规程，保持室内通风良好。
八、保持安全疏散通道、出口畅通。严禁在疏散通道、安全出口、防火门、防火卷帘等处堆放障碍物，严禁在教学、工作期间将安全出口上锁。
九、保障安全疏散标志、应急照明、排烟送风、自动喷淋、火灾事故广播、火险报警等设施、设备处于正常状态。
十、遇有火灾险情，要迅速组织扑救、报警。
十一、对在防火安全管理中成绩显着的单位和个人，按有关规定给予表彰奖励；对违反防火安全管理制度的单位和个人，视情节按有关规定给予处罚直至移交政法机关追究其法律责任。
关于某公司管理制度篇8
为规范楼宇钥匙及其他钥匙的移交、借用和保管手续,确保钥匙的管理有章可循,特定本规定。
第一条：本管理规定适于物业部门
第二条：本规定所指的钥匙包过物业部门所有接管的钥匙
1、物业相关人员对所有接管的钥匙进行详细核对，对钥匙不全、有问题的概不接管。
2、所有接管的钥匙，必须交给钥匙管理员进行审核、保管。
第三条：钥匙管理规定
1、钥匙管理有行政助理负责，物业部门所有钥匙必须统一放在钥匙制定地点。
2、钥匙统一放在“钥匙箱”，并注明钥匙使用位置，便于查找与管理。
3、不定期对钥匙进行检查，检查时发现问题及时汇报有关领导进行安排处理。
4、对已经换掉锁的钥匙及时进行更改，做好详细登记。
5、在管钥匙要有详细的清单，并建立档案。
6、租户、业主需要物业保管钥匙，租户、业主必须签订《钥匙保管协议》，拒签协议物业概不接管。
第四条：钥匙借用管理规定
1、任何借用钥匙必须按照《钥匙借用流程》进行办理。
2、借用钥匙双方(保管人、使用人)必须在《钥匙借用登记表》上面详细登记（包括签名、数量、用途、借用日期、归还日期）。
3、当天借出的钥匙必须当日归还，当日没有归还钥匙追究保管人责任。
4、借出钥匙必须有相关人员陪同开门，对场地的物品进行交接，进场、撤场必须做好交接记录，抽查时没有做交接记录的，发现问题有当班人负责。
5、借出钥匙使用场地，发现问题，及时汇报，没有及时汇报出现问题，追究相关人责任。
以上管理规定请所有外借、使用钥匙人员严格执行，使用期间出现问题，根据问题严重性，追究相关人责任。
关于某公司管理制度篇9
廉政建设管理制度
一、为加强廉政建设，杜绝违法乱纪行为，保持公司员工队伍的清正廉洁，根据有关党政纪规定制订本制度;
二、全体员工要认真学习贯彻执行中纪委关于领导干部廉洁自律的规定、《廉政准则》和市建设党工委《关于党风廉政建设和反腐败工作的实施意见》，严格按国家和盛市有关法律、法规、规定以及公司有关规章制度办事，严禁不按规定程序操作或越权审批;
三、坚持公开办事制度，公开办事程序、办事结果，自觉接受监督;
四、工程建设项目和大宗设备、物资采购一律实行公开招标或议标，择优选择施工单位和供货方;
五、发扬艰苦奋斗、勤俭节约精神，反对讲排尝摆阔气，搞铺张浪费;对外接待要严格按标准执行;
六、勤政廉政，严禁利用职权“索、拿、卡、要”，不得擅自接受当事人的宴请或高档娱乐消费等活动。外单位请柬，一律交公司办公室由公司领导酌情处理;
七、严禁利用工作之便为自己或亲友谋利，未经批准不得公车私用;
八、公务活动中，不得以任何名义接受礼金、信用卡、有价证券以及各种贵重物品。如因特殊原因难以谢绝而接受的，礼金礼物必须如数交财务部登记，并按有关规定酌情处理。
关于某公司管理制度篇10
财务部是公司从事一切财政事务及资金活动的管理与执行机构，负责公司的日常财务管理，筹资管理和财务分析工作，其工作范围和职责主要有：
1、负责公司的财务管理工作，编制公司的各项财务收支计划;审核各项资金使用和费用开支;收回售楼款，清理催收应收款项;办理日常现金收付，费用报销，税费交纳，银行票据结算，保管库存现金及银行空白票据，按日编报资金日报表;做好公司筹融资工作;处理、协调与工商、税务、金融等部门间的关系，依法纳税。
2、负责公司会计核算工作，遵守国家颁布的会计准则、财经法规、按照会计制度进行会计核算;编制年度、季度、月份会计报表;按照会计制度规定设置会计核算科目、设置明细帐、分类帐、辅助帐及时记帐、结帐、对帐、做到日清月结、帐帐相符、帐实相符、帐表相符、帐证相符;管理好会计档案。
3、负责公司成本核算和成本管理，设置成本归集程序和成本核算帐表，做好成本核算，控制成本支出，收集登记汇总各项成本数据资料，及时、正确地为成本预测、控制、分析提供资料;按合同、预算、审核支付工程、设备、材料款项，配合工程部等部门做好工程，材料设备款的结算及竣工工程决算;完善各项成本辅助帐的设置，健全各项统计数据。
4、建立经济核算制度，利用会计核算资料，统计资料及其他有关的资料，定期进行经济活动分析，判断和评价企业的生产经营成果和财务状况，为公司领导决策提供依据。
5、配合公司内部审计。
根据上述工作范围和职责，为加强财务管理，特制定本制度。
第一章资金审批制度
1、总则
⑴公司3000元以上的款项的支付，须经公司董事长签字批准。如董事长不在公司，3000元以下可以由经理签字批准。
⑵财务专用章，公司法人章及支票必须分开保管，公司法人章由法定代表人指定专人负责保管，财务专用章和支票由出纳负责保管。印章代管须办理交接手续，代管人员必须对印章的使用情况进行登记(外单位用本公司印章需经公司领导同意并提供经办人身份证复印件)。
⑶财务部原则上不得将已加盖财务专用章及公司法人章的支票预留在公司，如因工作需要，需先填好限额，并经公司主管领导批准。
⑷开具的支票须写明经批准同意的收款人全称，收取的发票须与收款相符.如收款人因特殊情况需要公司予以配合支付给第三者，必须有收款人的书面通知并经公司董事长批准。
⑸往来款的冲转(指非正常经营业务)，须经公司董事会研究批准。
⑹非正常经营业务调出资金须经过公司董事会研究批准。
⑺用以支付各种款项的原始凭证必须保存原件，复印件不得作为原始凭证，如遇特殊情况须经公司主管领导批准。
2、施工工程用款审批制度
施工工程用款由公司主管领导批准支付，其程序按以下"施工工程专用款支付审批工作流程"执行
⑴承包单位提出付款申请，并填写工程支付审批表。
⑵财务部审核后，报公司经理、董事长审批。
⑶公司经理、董事长审批同意后，财务对外付款。工程款的审批应按以上流程依次进行，不得空缺事后补签。如对已签部分有异议的可与相关人员沟通，有分歧的报领导解决，禁止压单行为。
3、行政费用支出管理制度
⑴公司管理人员的费用报销，须经公司董事长批准后财务方可报支。
⑵涉及应酬等非正常费用，须公司董事长批准。
4、公司差旅费开支制度
⑴公司员工到本市范围以外地区执行公务可享受差旅费补贴。
⑵公司职员出差根据需要，由经理决定选用交通工具。
⑶公司职员出差期间，住宿费用及补贴按以下规定执行。
A房租标准：一般职员，房租标准为60元/日。
B出差补贴：市内补贴每人20元/日，市外补贴每人25元/日。
C职工出差来回车费实报实销，出租车不在报销范围内。
D驾驶员出差补贴按每天30元计算。
⑷实际报销金额超出公司的补贴标准，需由部门经理或带队经理说明原因，经公司董事长审批后支付。
5、车辆维修费及汽油费管理制度
⑴公司车辆维修保养由办公室统一管理，应指定维修点，维修费用一般采取银行转帐的方式结算。
⑵公司汽油票由办公室统一保管并设帐登记使用。
6、办公费用，会议费用及其他费用管理制度。
⑴公司办公用具由办公室统一采购，管理
⑵办公室财产台帐为财务部附设帐册。
⑶公司各部门因工作需要，需邀请有关单位人员召开会议的，应由部门经理提出建议，报懂事长批准，其会务工作由办公室统一安排。
⑷有关工资、奖金、福利费等各项津贴的发放标准由公司人事劳资管理部门制定，经懂事长批准后报财务部备案。
7、行政费用报销制度
⑴公司行政费用现金支出范围为：向职工支付工资、奖金、津贴、差旅费，向个人支付的其他款项及不够支票起点100元的零星开支。
⑵公司职员报销行政费用应填写报销单，由经办人员填写，公司主管领导签字认可后报送财务部按照本制度有关规定进行审核后报懂事长签字，并按本章第1条的规定进行审批支付。
⑶应酬、礼品费用支出实行一票一单，事前申报制，批准后方可实施。
⑷凡未具备报销条件(如没有对方单位的收款凭证)，需领用支票或现金者必须填写借款单，借款单留财务存底，待借款还回时财务开冲帐收据给经办人。
⑸支票领用单，借款单必须由经办人填写，公司主管领导签字，财务审核后，由财务部直接支付。
⑹银行支票如发生丢失，有关责任人应及时向财务部和开户银行报告，如系空白支票所造成的损失，丢失人员负有赔偿责任。⑺其他有关费用及成本支出的程序以公司规定为准。
关于某公司管理制度篇11
第一章总则
第一条为保证公司(以下简称公司)生产经营活动的正常开展，加强工艺管理，最大限度地满足顾客要求，创造最佳经济效益，根据公司生产管理的特点和实际情况，特制定本制度。
第二条本制度作为开展生产工作的指引，适用于公司生产系统包括输入、生产转换过程、输出和反馈四个环节的计划、组织、指挥、控制和协调等方面管理活动。
第三条公司必须遵循效益化、科学管理、以销定产和组织均衡生产的原则开展生产管理活动。
第二章工作职责
第四条总经理负责对公司生产管理的总体策划、授权、监督工作。
第五条主管生产的副总经理公司生产管理的直接责任人，负责组织实施生产管理工作。
第六条生产技术部负责生产计划的制作、发放、生产进度的控制，负责设计技术工艺文件，编制工艺流程，并监控生产按计划和技术标准进行操作。
第七条市场部负责编制销售计划、接受顾客合同、组织合同评审及履行合同等相关工作；负责按生产需求，编制原料采购计划、实施采购，确保物资的正常供给。
第八条采购部负责按生产需求，编制设备及备品配件、辅料采购计划、实施采购，确保物资的正常供给。
第九条质检部负责从原材料入厂到成品出厂的全过程质量检验工作，分析和改善全过程的质量问题，负责按要求进行成品的收发工作。
第十条仓储部负责按要求进行备料、发料、贮存、保管工作。
第十一条办公室负责按生产需求，编制人力资源计划，提供满足生产需要的人力资源。
第十二条财务部按生产需求，编制资金使用计划，确保资金的正常供给。
第十三条企管部负责安全生产管理，监督生产管理的实施。
第三章生产订单管理
第十四条市场部应依据产品销售业绩和市场调研报告，编制年、季、月销售预测计划，经总经理批准后发给生产技术部，生产技术部根据销售预测计划及时安排生产计划和组织生产。
第十五条市场部收到顾客的合同、口头订单、书面订单或要货通知后，应立即组织生产技术部、质检部进行订单评审，确定技术要求、产量和发货日期，评审报告经总经理批准后，以销售计划单形式发给生产技术部，同时分发给质检部，生产技术部根据销售计划单组织生产，质检部根据销售计划进行质量检验和发货。
第十六条市场部应随时跟踪生产，掌握各车间生产进度情况，发现问题，及时反映，或与相关责任部门进行沟通协调，作好顾客与生产部门的信息传递工作，以期随时回复顾客的询问，确保交期准时，如顾客有验货要求时，应予以按排。
第十七条市场部应经常保持与顾客进行沟通与联系，针对其反馈的信息，应及时与相关部门沟通，确保准时出货和顾客满意。
第十八条订单、合同或要货通知在执行期间，如果公司未能按顾客要求完成或顾客要求变更时，市场部应及时与顾客进行沟通与联系，所作的任何变更都必须经与顾客书面确认，同时，将顾客的信息及时通知有关部门。
第十九条市场部组织编制与安排月、周出货计划，确保交期准时，顾客满意。
第二十条市场部应作好每月产品出货情况的统计工作，于每月月末向总经理提交月份产品销售统计表、货款回收汇总表，及时反馈市场动态。
第四章生产计划管理
第二十一条生产技术部收到市场部的年、季、月销售计划后，应作好产能分析，依据本公司的生产能力和技术条件，合理安排年、季、月生产计划。
第二十二条生产技术部应于每月28日依据市场部的月销售预测计划，在充分预测产量及库存量的基础上编制下月生产计划，月生产计划经副总经理批准，并将生产计划指令下达给相关责任部门和各车间。
第二十三条月生产计划的制订，必须与生产能力相适应，如超出生产能力，应考虑适当应对措施的可能性，如远低于生产能力，应及时向上级领导报告，以便作适当的对策与决策。
第二十四条各车间根据已下达的月生产计划，制定本车间的周生产计划。周生产计划的制定，要与各车间的生产能力相适应，并根据工艺流程和各车间的生产能力大小，合理考虑车间之间的生产能力匹配与衔接，并且满足最终产品交付的交期要求。
第二十五条如在月份生产计划制定后，又接到新的合同或订单，必须在当月落实，否则不能保证交期时，其数量增加后，不超出制定月度生产计划已预估的预测量时，则月度生产计划毋需调整；若其数量增加后超出制定月度生产计划已预估的预测量时，则月生产计划须调整。计划的调整依其制定时审批权限与程序审批，并及时通知到相关部门。
第五章生产物料管理
第二十六条生产技术部依据市场部月销售计划、订单、合同或要货通知，审核半成品、成品的库存动态情况，提出物料需求计划。物料需求计划与生产计划一同下达。
第二十七条物料采购部门依据生产计划排程及公司规定仓库物资的最大储存量和最少库存量标准，审核仓库库存动态情况，编制物资采购计划，经有关领导逐级批准后，组织实施。
第二十八条物料采购部门应与生产技术部、仓储部根据进货和生产周期共同协商设定安全存量，经公司总经理批准后组织实施。
第二十九条仓库应及时将物料出库情况进行记录、存档、上报，便于有关部门或上级领导随时掌握仓库物料储存情况。
第三十条生产技术部应及时掌握物料到位情况，发现问题，及时纠正，或通知采购部门，或上报公司领导，尽量避免停工断料现象。
第三十一条物料采购部门应时刻掌握物料到厂情况，掌握车间物料控制情况和仓库储存情况，发现异常及时分析和纠正或通知相关部门，做出跟踪整改，或上报公司领导寻求对策。
第三十二条各车间依据周生产计划的安排，并且依据材料定额标准，填写领料单，经车间主任批准后，向仓库领取物料，仓库凭批准的领料单核发材料。
第三十三条各车间严格控制物料的使用，杜绝损失浪费现象，努力降低产品消耗。
第三十四条生产技术部根据确定的物料消耗定额，加强对车间物料工作进行管理和考核。
第六章生产进度管理
第三十五条各生产车间接到生产部下达的生产指令后，应立即组织有关人员进行分析研究，作出合理的生产安排。
第三十六条各车间对于工艺疑难问题及产品交期、物料异常问题，应立即通知生产技术部。
第三十七条生产技术部应及时掌握、督导、检查各车间的生产进度、质量、成本控制、物料到位和成品库存情况，合理调配人力、物力资源，发现问题，及时通知相关部门或上报领导，便于其做出改善措施。
第三十八条各车间应每天将生产情况统计于生产日报表中，并与生产计划进行比较，如发现总生产进度落后于计划时，应报告生产技术部予以协调解决，生产技术部每月应将生产情况进行统计，对于出现较大差异的情况应分析原因，必要时要实施纠正措施。
第三十九条各车间在生产进程中，如出现断料、设备故障、停电停水等意外情况，且影响到其它车间生产或影响总的生产进度时，应及时向生产技术部汇报，由其召开生产协调会，研究对策，落实措施。必要时，生产技术部向副总经理报告予以协调解决。
第七章生产过程与现场管理
第四十条生产技术部应加强生产过程和现场管理与监督，制定现场作业标准，指导各车间按照规定的要求实施生产过程控制和有效地进行现场管理。
第四十一条各车间主任应按进行巡检，发现问题，及时协调解决。
第四十二条各车间班长依据车间主任所布置的当天生产任务进行领料，合理安排班组成员进行作业。
第四十三条各工序操作人员工应自觉按照操作规程操作，并经常进行自检和互检，发现生产异常问题，应及时纠正，或上报有关领导予以协调解决。
第四十四条各工序操作人员工应按规定如实做好操作记录。
第四十五条各生产现场应及时进行清扫，做到物品排放定置有序，卫生清洁。
第四十六条各车间主任和班长应每天按照安全生产检查表规定的内容进行检查，发现问题及时记录和整改，本车间无法整改的应立即上报。
第八章生产工艺管理
第四十七条生产技术部应根据生产实际变化的需要，及时制定和修订工艺大纲，为公司各生产提供规范的工艺规程。
第四十八条当顾客的特殊要求需要公司变动工艺或工序要求时，生产技术部应针对特殊要求及时制定和下发生产工艺操作规程、工艺标准或生产作业指导书等文件资料，供生产中遵循。
第四十九条各车间应严格执行公司工艺大纲和操作规程，及时检查操作人员执行工艺情况，未经批准不得擅自变动工艺和操作规程。
第五十条生产技术部应经常督导、检查各车间工艺技术管理的执行情况，发现问题，及时纠正，确保产品质量稳定。
第五十一条针对新产品、新工艺投入生产，生产技术部应进行跟踪管理，对各工序出现的工艺疑难问题，及时研究分析，现场指导，现场改善，并随时提供全方位工艺信息咨询。
第九章生产设备管理
第五十二条生产中的所有设备都应进行编号，填制《设备管理卡》，并将此卡粘贴在设备上，且做到一机一卡。
第五十三条所有设备均应制定设备日常保养方法、规定日常保养项目、内容及频率等事项，并定期检查设备日常保养状况。
第五十四条设备管理人员每年初应制定《年度设备保养计划》，规定设备保养周期和责任人，报总经理批准后发放到相关部门和各车间。
第五十五条设备维护人员根据年度保养计划制定当月生产设备保养计划，经生产技术部综合平衡后实施。
第五十六条生产技术部应制定操作规程，规范操作步骤、日常点检项目和安全事项等，作业员工每次操作前必须按操作规程实施点检，确保设备一切正常方可操作，每天负责对设备进行外部清洁，如点检发现异常时，操作人员应维持停机状态，并立即通知主管或维修人员处理。
第五十七条设备维护人员对于生产设备故障应无条件地进行检修，保证生产正常运转。
第五十八条各车间应为设备维护人员检查和维修设备提供方便和保障。
第十章生产调度管理
第五十九条公司在生产副总经理领导下、以生产技术部为中心、对全公司的生产活动进行集中指挥、统一调度，最根本的任务是负责全公司生产组织，组织协调物料平衡，依据生产计划，保证生产均衡、有序、顺畅的进行。
第六十条生产技术部根据各部门、各车间的汇报，认为将影响到总的生产进度时，应及时召开生产协调会，研究对策。必要时，须向生产副总经理报告，予以协调解决。
第六十一条生产协调会依据实际情况由生产技术部组织召开，必要时由生产副总经理主持，并根据会议内容需要确定参加人员。
第六十二条每月28日为公司生产调度例会日，公司领导、各部部长、各车间主任、设备维修负责人或其他指定人员应到会。如有事不能参加者，必须事先向生产技术部部长请假，准假后指定其他人员准时参加会议。
调度会由生产技术部部长主持，主要内容为通报当月生产质量情况和安排下月生产计划，各部门总结汇报有关工作进展情况、安排相关工作事宜，各车间提出生产经营及其它方面需要协调解决的重大事宜，协调解决生产经营及其它方面重大事宜。
第六十三条各部门和各车间应认真执行生产协调会和生产调度会决定的事项，生产技术部应及时检查落实情况。
第十一章售后服务管理
第六十四条生产技术部配合市场部进行售后服务工作，接到顾客的异议，应进行确认和分析，找出差异，妥善沟通和处理。
第六十五条针对顾客退货，应立即安排人员重新发货，确保顾客满意。针对顾客送回的不良品，应安排人员返工。
第六十六条生产技术部收到的质量信息后，应和生产车间进行确认和统计分析，找出主要问题，予以改进。
第十二章生产统计管理
第六十七条公司生产副总经理负责领导生产统计管理工作，生产技术部具体组织生产统计，并认真做好公司统计及其基础工作。
第六十八条各部门、各车间负责人是本部门、车间的生产统计责任人，应对本部门、车间各类生产统计数据的上报时间、正确性和统计报表的质量负责，建立好原始资料和统计台帐，资料要全面、准确、及时，确保统计报表的报送时间和质量。
第六十九条统计人员收集填报的生产统计数据必须交由直接领导审核确认后方可报出，以确保各类数据来源的可靠性、真实性和客观性以及生产统计数据计算技术的准确性。
第七十条生产统计工作包括如下内容：生产统计数据(生产计划进度、产量完成情况包括各等级完成情况、产品等级率、成品率、回收率)、物料消耗数据(包括水、电、气能源消耗)、设备维修与保养数据包括设备完好率和利用率、存货与发货及退货等。
第七十一条各部门和各车间应撰写月度、年度生产统计分析报告。生产统计分析内容应包括：同期统计数据的对比、统计数据与计划的对比、相关变量数据的对比分析；影响统计数据主要因素的分析；对主要统计量的趋势分析和判断；对重要统计量发展的控制建议。
第七十二条生产统计分析报告应运用统计学的基本原理，结合公司经营活动特点，预测发展趋势，撰写统计分析报告的基本要求是坚持从实际出发，实事求是、全面客观地分析问题。
第七十三条在每个统计时段的统计工作完成后及时建立以报表、文字形式的分类生产统计档案。在统计工作中主动保护使用的计算机及其应用程序不受损坏，维护统计工作安全性。
第十三章附则
第七十四条本制度经总经理批准后实施。
第七十五条本制度由生产技术部和企管部负责解释。
关于某公司管理制度篇12
一、总则
为规范加班管理，提高工作效率，根据《劳动法》及相关法规，结合本公司实际情况，特制定本规定。
本规定适用于公司全职工作人员。业务人员，除到店客户外，加班不计算加班工资。
二、加班的含义及原则
（一）含义：加班指在公司规定的工作时间外，因本身工作需要或部门负责人指定，必须额外工作的，（加班前）须经部门负责人批准，并于当天加班后（即确定准确的加班时长后，提交加班申请）称为加班。
（二）原则：
1、公司提倡高效率的工作，鼓励员工在工作时间内（9：00—17：30）完成本职工作任务，原则上不提倡加班，如因客户或部门负责人要求，工作周期内，确实不能完成工作的，可向部门负责人提交加班申请。
2、如因本人原因（工作不熟练，工作时间内懈怠或做与工作无关的事务）需延长工作时间或因本人工作疏忽需返工等，不计入加班核算范围。
3、严格控制加班时长，保证员工的休息时间（原则上，单名员工每天加班时间最多不超过4小时，每月累计最多不超过50小时，确有因工作需要超过时长规定的，需由部门负责人与行政部及财务部负责人说明原因，经行政部及财务部批准后，方可计算超时部份加班工资）。
4、加班时间以1小时为单位计算，取整加班小时数，（如3.5小时：计3小时，2.8小时：计2小时）加班当月，可选择当月调休或计算加班工资两种方式。当月未调休的，自动按加班计算加班工资，隔月不予调休。每天早晨8：00前及下午18：00以后开始计算加班工资，晚间加班超过2小时的，给予25元的晚餐补贴。
5、加班工资计算：
周一至周五：加班工资=基本工资/（26天x8小时）x1.5倍
周六至周日：加班工资=基本工资/（26天x8小时）x2倍
说明：加班工资的核算以本人基本工资为基数，以上述计算公式为依据计算。
财务人员在核算加班工资时，需按以上公式计算，计算加班时长时（加班小时数），因扣除调休时间，并核对员工上、下班打卡时间），员工申请加班时长与上、下班打卡时间冲突的，以上、下班打卡时间为准。
6、需要提交加班申请的员工，需在当天加班开始前经部门负责人批准方可计算加班工资。加班当天，在结束加班并确定实际加班时长（加班小时数）后，由员工自行提交加班申请。加班申请需经部门负责人及行政部批准后方可生效。
7、调休是指：
1、因加班产生的加班时长（按加班小时数计算），加班当月不计算加班工资而选择调整休息时间的方式。
2、每周固定休息时间（以排班轮休表上的休息时间为准）作调整的休息时间。
如因以上第1种情况，需作调休的，按以下调休时间计算。如因以上第2种情况，需作调休的，不计入以下调休时间计算范围。
调休时间的计算：
调休最少以2小时开始计算，（调休时间一率取整计算，如实际调休1.5小时，按2小时计算）调休申请需至少提前1天经部门负责人批准方可提交调休申请。调休申请需经部门负责人及行政部批准方可生效。
8、因公司特殊情况需要临时加班的，公司所有员工必须服从安排。
9、加班部门如需其他部门配合或提供相关资料的，应于工作时间内提前通知相关部门以便安排配合工作。
三、以下几种情况不列入加班核算范围：
1、因本职工作不熟练而延长工作时间；
2、正常工作时间以外参加培训或因公出差；
3、正常工作时间以外参加公司或公司以外的.有关部门组织的公共活动的；
4、其他非必要加班的情况。
四、统计
行政部在每月末至次月初汇总考勤数据，并将考勤数据交由财务部。
财务部在每月末至次月初汇总加班统计，并作为安排调休和发放加班工资的依据。
五、罚款
1、未依本规定审批的加班，公司一律视为个人自愿行为，不列入加班计算范围，由此产生的后果概由本人承担。
2、因工作需要而被指派加班时，无特殊理由推诿者，按旷工论处，并扣除指定加班时间三倍工资处罚。
3、在加班期间迟到、早退者，5分钟之内的，按30元每人次予以处罚，超过5分钟的，按每分钟10元予以处罚。
4、加班期间消极怠工，在指定加班时间内未完成应完成工作者，取消加班补偿，并视情节轻予以处罚。
5、为获取加班补偿，采用不正当手段（如“正常工作时间故意降低工作效率”、“虚增工作任务”等）取得加班机会进行加班者，一经发现并核实，公司有权取消加班补偿，并处以100元罚款，部门负责人连带处罚200元。
六、本规定经过公司讨论，自颁布之日起执行，由公司行政部门负责制定、修改、废止和解释。
关于某公司管理制度篇13
第一条为了提高员工的业务知识及技能，选拔优秀人才，激发员工的工作热情，特制定本晋升管理办法。
第二条晋升较高职位依据以下因素：
1、具备较高职位的技能;
2、相关工作经验和资历;
3、在职工作表现与操行;
4、完成职位所需要的有关训练课程;
5、具备较好的.适应性和潜力。
第三条职位空缺时，首先考虑从内部人员中选拔;在没有合适人选时，考虑外部招聘。
第四条员工晋升分定期和不定期两种形式。
1、定期：每年的12月25—28日根据考核评分办法和公司运营状况，统一实施晋升计划;
2、不定期：员工在年度进行中，对组织有特殊贡献、表现优异的员工，可以即时提升;
3、试用期员工成绩卓越者，由试用部门推荐提前转正晋升。
第五条晋升操作程序
1、人力资源部门依据公司规定于每年规定的期间内，依据考核资料协调各部门主管提出的晋升建议名单，呈请核定;不定期者，另行规定;
2、凡经核定的晋升人员，人力资源部门通过行政部以通报形式发布，晋升员工则以书面形式个别通知。
第六条晋升核定权限
1、副总经理、部门经理、特别助理与由总经理核定;
2、各部门主管，由部门经理以上人员提议并呈总经理核定;
3、各部门主管以下各级人员，由各部门主管提议，呈部门经理以上人员核定;
第七条各级职员接到调职通知后，应在指定日期内办妥移交手续，就任新职，并人力资源部通知财务部门。
第八条凡因晋升变动职务，其薪酬由晋升之日起重新核定。
第九条员工年度内受处罚未抵消者，本年度不能晋升职位。
关于某公司管理制度篇14
为加强公司的规范化管理，完善各项工作制度，促进公司发展壮大，提高经济效益，根据国家有关法律、法规及公司章程的规定，特制订本公司管理制度大纲。
一.服务规范
1、仪表：公司职员工应仪表整洁、大方；
2、微笑服务：在接待公司内外人员的垂询、要求等任何场合，应注释对方，微笑应答，切不可冒犯对方；
3、用语：在任何场合应用语规范，语气温和，音量适中，严禁大声喧哗；
4、现场接待：遇有客人进入工作场地应礼貌劝阻，上班时间（包括午餐时间）办公室内应保证有人接待；
5、电话接听：接听电话应及时，一般铃响不应超过三声，如受话人不能接听，离之最近的职员应主动接听，重要电话作好接听记录，严禁占用公司电话时间太长,严禁使用公司电话打工作以外电话。
二.办公秩序
1、工作时间内不应无故离岗、串岗，不得闲聊、吃零食、大声喧哗，确保办公环境的安静有序；
2、职员应在每天的工作时间开始前和工作时间结束后做好个人工作区内的卫生保洁工作，保持产品整齐，桌面清洁；
3、发现办公设备（包括通讯、照明、影音、电脑、建筑等）损坏或发生故障时，员工应立即向办公室报修，以便及时解决问题。
4、办公用品只能用于办公，不得移作他用或私用；
5、所有员工要勤俭节约，杜绝浪费，努力降低消耗和办公费用。
6、每周六上午开例会，9点开始；例会主要是对上周工作内容的总结、下周工作的计划；工作相关内容的培训（特殊情况可延续到下周一），下午公司大扫除。
7、每月底上交本月工作总结及下月工作计划表；
8、每个季度进行季度考评（方式待定）。
三、仓库管理制度
（一）目的
为了规范公司的仓库管理程序，促进仓库各项工作科学、高效、有序的运作，加强对成品模具、物料存放及出入库安全，提高物料的有效利用率，合理控制费用的支出，保障公司生产物料及时供应及成品销售工作的正常开展，特制订本管理制度。
（二）适用范围
本制度详细阐明了公司仓库管理职责及成品、物资出入库管理程序。适用于工具、辅料有限公司成品、物资出入库管理制度。
二、产品入库有关制度：
1、产品严格按照相关部门所开单据验收合格后，方可及时入库。
2、仓管应认真清点所要入库产品的数量，凭入库清单并检查好产品的规格、质量，做到数量、品种准确无误，质量完好，配套齐全，并在接收单上签字。
3、产品进库，仓管和采购员现场交接接收，必须按采购部或生产部门申请所购产品条款内容、产品质量标准，对产品进行检查验收，做好入库登记，并保留入库清单表。
4、产品入库，要按照不同的材质、规格、功能和要求，分类、分别储存。
5、产品数量准确、价格不串。做到帐、卡、物、金额相符合。
6、仓库经常开窗通风，保持库室内整洁。
三、产品出库有关规定：
说明：
1、仓库产品出库必须由销售凭销售订单并签字方予以出库；
2、保证产品的质量、数量。
目的：
1、严格控制产品的质量，数量。保证发货信息的准确性。
2、厉行节约，杜绝浪费。
（一）产品出库，仓管人员要做好记录，领用人凭出库单并有其主管签字方可领辅料。仓管员做到无票据不予发放辅料或产品。
（二）产品出库实行“先进先出、推陈出新”的原则，做到保管条件差的先出，包装简易的先出，易变质的先出。订单急的除外。如镁制品、铜制品等表面因潮湿长霉。
（三）仓管员要做好出库登记，并每月结账前向财务部门提供出入库报告，以供参考。对于账物不实的情况，仓管按原价赔偿。
（四）仓库为公司重地，仓库禁止吸烟，严禁携带易燃与易爆品。
（五）仓管员每月底进行清点盘货，发现货物不足时，应及时补充。
四.考勤制度
1、公司员工必须自觉遵守劳动纪律，按时上下班，不迟到，不早退，工作时间不得擅自离开工作岗位，外出办理业务前，须经经理同意。
2、周一至周六为工作日，周日为休息日。
3、严格请、销假制度。员工因私事请假须写请假条报经理批准，并扣除请假期间基本工资。未经批准而擅离工作岗位的按旷工处理。事情紧急的需电话联系经理批准，事毕回公司补写请假条。
4、上班时间开始后10分钟至60分钟内到班者，按迟到论处；超过60分钟以上者，按旷工半天论处。提前60分钟以内下班者，按早退论处；超过60分钟者，按旷工半天论处。
5、工作时间禁止打牌、下棋、上网聊天、玩游戏等做与工作无关的事情。五.保密制度
关于某公司管理制度篇15
按照公司领导的要求和指示，加强公司办公用品管理，倡导勤俭节约的现代办公方式，特制定本制度。
一、办公用品发放管理责任部门
办公用品发放管理统一归由公司综合办公室负责。做到办公用品发放统一管理，统一配发。严控指标，厉行节约。
二、办公用品
本制度所称办公用品为：办公耗材、易损配件、办公家具等。办公耗材包含：笔、刀、纸、墨水、笔记本、复写纸、胶水、钉书机(针)等；易损配件包含：墨盒、硒鼓、U盘、鼠标等；办公家具包含：办公桌、椅、沙发、文件柜等。
三、办公用品领用标准
办公用品分为两部分：个人所需用品和部门所需用品。
(一)个人所需用品
1、个人所需用品包括：签字笔(芯)、圆珠笔(芯)、铅笔、橡皮、文具刀、尺子、墨水、笔记本、双面胶、透明胶、胶水(胶棒)、钉书钉、回形针、大头针、燕尾夹、双面夹、橡胶手套等。
2、个人所需用品的领用标准
各部室工作人员每人每月按规定标准领用，如有所需，另行申报。
各部室工作人员物品领用时要求做到交旧领新；对于因个人原因造成的物品损坏，由个人负责。
(二)部室所需用品
1、部室所需用品包括：复印纸、打印纸、墨盒、硒鼓、鼠标、办公桌、椅、沙发、文件柜等。
2、部室领用标准
部室负责人每月按需要和规定标准领用向经理申报。
四、其它规定
1、部室使用的办公家具桌、椅、文件柜等应由个人负责保管，公用文件柜由使用部门指定专人管理，单位监督。综合办公室对在用办公家具负责统一检查管理，统一登记、存档。每年核对1次。
2、职工如有调动，所领办公用品不可随身携带，由接替人使用或由综合办公室收回；新安排或新调入的管理人员，提交申请方可办理领用手续。