公司管理制度范本文档
制度规范员工行为，规范企业管理，在制度面前实现人人平等。优秀的公司管理制度范本文档要怎么写？下面给大家整理公司管理制度范本文档，希望对大家能有帮助。
公司管理制度范本文档篇1
第一章总则
第一条为加强财务管理，规范财务工作，促进公司经营业务的发展，提高公司经济效益，根据国家有关财务管理法规制度和公司章程有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。
第二条公司会计核算遵循权责发生制原则。
第三条财务管理的基本任务和方法：
(一)筹集资金和有效使用资金，监督资金正常运行，维护资金安全，努力提高公司经济效益。
(二)做好财务管理基础工作，建立健全财务管理制度，认真做好财务收支的计划、控制、核算、分析和考核工作。
(三)加强财务核算的管理，以提高会计资讯的及时性和准确性。
(四)监督公司财产的购建、保管和使用，配合综合管理部定期进行财产清查。
(五)按期编制各类会计报表和财务说明书，做好分析、考核工作。
第四条财务管理是公司经营管理的一个重要方面，公司财务管理中心对财务管理工作负有组织、实施、检查的责任，财会人员要认真执行《会计法》，坚决按财务制度办事，并严守公司秘密。
第二章财务管理的基础工作
第五条加强原始凭证管理，做到制度化、规范化。原始凭证是公司发生的每项经营活动不可缺少的书面证明，是会计记录的主要依据。
第六条公司应根据审核无误的原始凭证编制记帐凭证。记帐凭证的内容必须具备：填制凭证的日期、凭证编号、经济业务摘要、会计科目、金额、所附原始凭证张数、填制凭证人员，复核人员、会计主管人员签名或盖章。收款和付款记帐凭证还应当由出纳人员签名或盖章。
第七条健全会计核算，按照国家统一会计制度的规定和会计业务的需要设置会计帐簿。会计核算应以实际发生的经济业务爲依据，按照规定的会计处理方法进行，保证会计指标的口径一致，相互可比和会计处理方法前後相一致。
第八条做好会计审核工作，经办财会人员应认真审核每项业务的合法性、真实性、手续完整性和资料的准确性。编制会计凭证、报表时应经专人复核，重大事项应由财务负责人复核。
第九条会计人员根据不同的帐务内容采用定期对会计帐簿记录的有关数位与库存实物、货币资金、有价证券、往来单位或个人等进行相互核对，保证帐证相符、帐实相符、帐表相符。
第十条建立会计档案，包括对会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料都应建立档案，妥善保管。按《会计档案管理办法》的规定进行保管和销毁。
第十一条会计人员因工作变动或离职，必须将本人所经管的会计工作全部移交给接替人员。会计人员办理交接手续，必须有监交人负责监交，交接人员及监交人员应分别在交接清单上签字後，移交人员方可调离或离职。
第三章资本金和负债管理
第十二条资本金是公司经营的核心资本，必须加强资本金管理。公司筹集的资本金必须聘请中国注册会计师验资，根据验资报告向投资者开具出资证明，并据此入帐。
第十三条经公司董事会提议，股东会批准，可以按章程规定增加资本。财务部门应及时调整实收资本。
第十四条公司股东之间可相互转让其全部或部分出资，股东应按公司章程规定，向股东以外的人转让出资和购买其他股东转让的出资。财务部门应据实调整。
第十五条公司以负债形式筹集资金，须努力降低筹资成本，同时应按月计提利息支出，并计入成本。
第十六条加强应付帐款和其他应付款的管理，及时核对馀额，保证负债的真实性和准确性。凡一年以上应付而未付的款项应查找原因，对确实无法付出的应付款项报公司总经理批准後处理。
第十七条公司对外担保业务，按公司规定的审批程式报批後，由财务管理中心登记後才能正式对外签发，财务管理中心据此纳入公司或有负债管理，在担保期满後及时督促有关业务部门撤销担保。
第四章流动资产管理
第十八条现金的管理：严格执行人民银行颁布的《现金管理暂行条例》，根据本公司实际需要，合理核实现金的库存限额，超出限额部分要及时送存银行。
第十九条严禁白条抵库和任意挪用现金，出纳人员必须每日结出现金日记帐的帐面馀额，并与库存现金相核对，发现不符要及时查明原因。财务管理中心经理对库存现金进行定期或不定期检查，以保证现金的安全和完整。公司的一切现金收付都必须有合法的原始凭证。
第二十条银行存款的管理：加强对银行帐户及其他帐户的_，非因业务需要不准外泄，银行帐户印签实行分管、并用制，不得一人统一保管使用。严禁在任何空白合同上加盖银行帐户印签。
第二十一条出纳人员要随时掌握银行存款馀额，不准签发空头支票，不准将银行帐户出借给任何单位和个人办理结算或套取现金。在每月末要做好与银行的对帐工作，并编制银行存款馀额调节表，对未达帐项进行分析，查找原因，并报财务部门负责人。
第二十二条应收帐款的管理：对应收帐款，每季末做一次帐龄和清收情况的分析，并报有关领导和分管业务部门，督促业务部门积极催收，避免形成坏帐。
第二十三条其他应收款的管理：应按户分页记帐，要严格个人借款审批程式，借款的审批程式是：借款人→部门负责人→财务负责人→总经理。借用现金，必须用於现金结算范围内的各种费用专案的支付。
第二十四条短期投资的管理：短期投资是指一年内能够并准备变现的投资，短期投资必须在公司授权范围内进行，按现行财务制度规定记帐、核算收入成本和损益。
第五章长期资产管理
第二十五条长期投资的管理，长期投资是指不准备在一年内变现的投资，分爲股权投资和债权投资。公司进行长期投资应认真做好可行性分析和认证，按公司审批许可权的规定批准後，由财务管理中心办理入帐手续。公司对被投资单位元没有实际控制权的长期投资采用成本法核算;拥有实际控制权的，长期投资采用权益法核算。
第二十六条固定资产的管理：有下列情况之一的资产应纳入固定资产进行核算：①使用期限在一年以上的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具和其他与经营有关的设备器具、工具等;②不属於经营主要设备的物品，单位价值在20__元以上，并且使用期限超过2年的。
第二十七条固定资产要做到有帐、有卡，帐实相符。财务部负责固定资产的价值核算与管理，综合管理部负责实物的记录、保管和卡片登记工作，财务部应建立固定资产明细帐。
第二十八条固定资产的购置和调入均按实际成本入帐，固定资产折旧采用直线法分类计提，分类折旧年限爲：
(一)房屋、营业用房30年
(二)通讯设备、交通运输设备3年
(三)电子电脑、办公及文字处理设备3年
(四)电器设备、安全保卫设备3年
第二十九条已经提足折旧、继续使用的固定资产不再提取折旧，提前报废的固定资产，不再补提折旧。当月增加的固定资产，当月不提折旧，当月减少的固定资产，当月照提折旧。
第三十条对固定资产和其他资产要进行定期盘点，每年末由综合管理部负责盘点一次，盘点中发现短缺或盈馀，应及时查明原因，并编制盘盈盘亏表，报财务部审核後，经总经理批准後进行帐务处理。
第三十一条无形资产指被公司长期使用而没有实物形态的资产，包括：专利权、土地使用权、商誉等。无形资产按实际成本入帐，在受益期内或有效期内按不短於10年的期限摊销。
第三十二条递延资产是不能全部计入当期损益，需要在以後年度内分期摊销的各项费用，包括开办费，租入固定资产的改良支出和摊销期限超过一年，金额较大的修理费支出。开办费自营业之日起，分期摊入成本。分摊期不短於5年，以经营租入的固定资产改良支出，在有效租赁期内分期摊销。
第六章收入管理
第三十三条公司的营业收入包括手续费收入、其他营业收入等。营业收入要严格按照权责发生制原则确认，并认真核实、正确反映，以保证公司损益的真实性。
第三十四条营业收入要按照规定列入相关的收入专案，不得截留到帐外或作其他处理。
第七章成本费用管理
第三十五条公司在业务经营活动中发生的与业务有关的支出，按规定计入成本费用。成本费用是管理公司经济效益的重要内容。控制好成本费用，对堵塞管理漏洞、提高公司经济效益具有重要作用。
第三十六条成本费用开支范围包括：利息支出、营业费用、其他营业支出等。
(一)利息支出：指支付以负债形式筹集的资金成本支出。
(二)营业费用包括：职工工资、职工福利费、医药费、职工教育经费、工会经费、住房公积金、保险费、固定资产折旧费、摊销费、修理费、管理费、通讯费、交通费、招待费、差旅费、车辆使用费、报刊费、会议费、办公费、劳务费、董事会费、奖励费、各种准备金等其他费用。
(三)固定资产折旧费：指公司根据固定资产原值和国家规定的固定资产分类折旧率计算摊销的费用。
(四)摊销费：指递延资产的摊销费用，分摊期不短於5年。
(五)各种准备金：各种准备金包括投资风险准备金和坏帐准备金。投资风险准备金按年末长期投资馀额的1%实行差额提取，坏帐准备金按年末应收帐款馀额的1%提取。
(六)管理费用包括：物业管理费、水电费、职工工作餐费、取暖降温费、全勤奖励费等其他费用。
第三十七条职工福利费按工资总额14%计提，工会经费按工资总额2%计提，教育经费按工资总额3%计提。住房公积金经批准後，由公司按职工工资总额的一定比例逐月交纳。
第三十八条加强对费用的总额控制，严格制定各项费用的开支标准和审批许可权，财务人员应认真审核有关支出凭证，未经领导签字或审批手续不全的，不予报销，对违反有关制度规定的行爲应及时向领导反映。
第三十九条公司各项成本费用由财务管理中心负责管理和核算，费用支出的管理实行预算控制，财务管理中心要定期进行成本费用检查、分析、制定降低成本的措施。
第八章利润及利润分配管理
第四十条公司营业利润=营业收入营业税金及附加营业支出
利润总额=营业利润+投资收益+营业外收入营业外支出
(一)投资收益包括对外投资分得的利润、股利等。
(二)营业外收入是指与公司业务经营无直接关系的各项收入，具体包括：固定资产盘盈、处理固定资产净收益、教育费附加返还款、罚没收入、罚款收入，确实无法支付而按规定程式经批准的应付款项等。
(三)营业外支出是指与公司业务经营无直接关系的各项支出，具体包括：固定资产盘亏和毁损报废净损失、非常损失、公益救济性捐赠、赔偿金、违约金等。
第四十一条公司利润总额按国家有关规定作相应调整後，依照缴纳所得税，缴纳所得税後的利润，按以下顺序分配：
(一)被没收的财物损失，支付各项税收的滞纳金和罚款;
(二)弭补公司以前年度亏损;
(三)提取法定盈馀公积金，法定盈馀公积金按照税後利润扣除前两项後的10%提取，盈馀公积金已达注册资本的50%时不再提取。
(四)提取公积金、公益金按税後利润的5%计提，主要用於公司的职工集体福利支出。
(五)向投资者分配利润，根据股东会决议，向投资者分配利润。
第九章财务报告与财务分析
第四十二条财务报表分月报和年报，月报财务报表包括资产负债表、损益表。年度财务报表包括资产负债表、损益表、现金流量表、营业费用明细表、利润分配表。公司财务月报表应於次月15日内完成，年度财务会计报告应於次年90日内制作，必要时聘请会计师事务所进行审计。
第四十三条年末还应报送财务情况说明书。财务情况说明书主要内容包括：
(一)业务、经营情况，利润实现情况，资金增减及周转情况，财务收支情况等。
(二)财务会计方法变动情况及原因，对本期或下期财务状况变动有重大影响的事项;资产负债表制表日至报出期之间发生的对公司财务状况有重大影响的事项;以及爲正确理解财务报表需要说明的其他事项。
第四十四条财务分析是公司财务管理的重要组成部分，财务管理中心应对公司经营状况和经营成果进行总结、评价和考核，通过财务分析促进增收节支，充分发挥资金效能，通过对财务活动不同方案和经济效益的比较，爲领导或有关部门的决策提供依据。
第四十五条总结和评价本公司财务状况及经营成果的财务报告指标包括：①经营状况指标：流动比率、负债比率、所有者权益比率;②经营成果指标：利润率、资本利润率、成本费用利润率。
第十章会计电算化
第四十六条会计电算化硬体设备是指专用於会计电算化的微机及其配套设备，包括伺服器、工作站、网线、印表机、UPS电源等。会计电算化硬体设备由财务管理中心统一管理和使用，非会计电算化工作人员一般情况下不得使用，特殊情况确需使用时，应经财务管理中心经理批准，在不影响会计电算化正常工作情况下进行。
第四十七条财务软体是用於完成会计核算、处理会计业务的软体。操作人员在实际工作中发现软体的设计功能未能正常实现时，应立即与软体发展商联系，进行修改、调试，完成调试後，应及时检查、核对，以确保相应帐务资料和功能模组的正确性。
第四十八条每月10日前对上个月的会计资料进行备份。操作人员运用财务软体必须是通过系统功能表选项进入系统操作，应根据工作需要设置操作许可权和密码。操作人员对使用的硬体设备的安全负责。下班时，应关闭设备的电源。设备的开啓和关闭应严格按规范程式进行。
第四十九条公司会计电算化未通过财政部门评审之前，采用微机和手工帐并行的办法。每月末，会计核算人员必须将手工帐与微机帐进行核对。保持手工帐与微机帐一致。
第五十条企业银行电子支付系统的管理，严格按照企业银行电子支付程式和许可权规定执行。电子支付密码器、智慧IC卡、帐户密码和操作人员密码是使用企业银行系统的关键要素，应妥善保管，主管卡和操作员卡应按照分管并用的原则，由财务管理中心负责人和操作员分别设制密码，不得一人统管使用。
第十一章附则
第五十一条本办法由公司财务管理中心负责解释。
第五十二条本办法自董事会通过之日起开始施行。
公司管理制度范本文档篇2
第一条员工应遵守本公司一切规章制度、通告及公告要求。?
第二条员工应遵守下列事项?
(一)尽忠职守，服从领导，准时上下班，对所担负的工作争取时效，不拖延、不积压，不得有阳奉阴违等行为。?
(二)不得经营与公司类似及职务上有关的业务，或兼任其他厂商的职务。?
(三)全体员工必须经常参加公司组织的各种生产工作技能培训，以达到工作上精益求精，提高工作效率。
(四)不得泄漏岗位操作技能或职务上机密，或假借职权，贪私舞弊。?
(五)员工于工作时间内，未经批准不得接见亲友或与来宾参观者谈话，如确因重要事故必须会客时，应经部门主管人员核准在指定地点，时间不得超过10分钟。?
(六)不得携带违禁品、危险品或与生产无关的人员及物品进入工作现场。?
(七)不得私自携带公司生产的产品(包括生产资料及复印件)出厂。?
(八)未经主管或部门负责人的允许，严禁进入写字楼办公室、质量管理室、仓库及其他禁入重地;工作时间中不准任意离开岗位，如须离开应向直接管理人员请准后方可离开。?
(九)员工每日应注意保持作业岗位及生产现场、宿舍环境清洁整洁。?
(十)员工在作业开始时间不得消极怠工，作业时间中应全神贯注，严禁看杂志、电视、报纸以及抽烟，以便增进工作效率并防范危险。?
(十一)应通力合作，同舟共济，不得吵闹、斗殴、搭讪攀谈或互为聊天闲谈，或搬弄是非，扰乱秩序。?
(十二)全体员工必须了解，惟有努力生产，提高质量，才能获得改善及增进福利，以达到互助合作，劳资两利的目的。?
(十三)各级现场管理负责人必须注意本身涵养，领导所属员工，同舟共济，提高工作者情绪，使部属精神愉快，在职业上有安全感。?
(十四)在工作时间中，除主管及事务人员外，员工不得打接电话，如确为重要事项时，应经主管核准后方得使用。?
(十五)按规定时间上、下班，不得无故迟到、早退。?
第三条员工每日工作时间以八小时为原则，生产单位因特殊情况或工作未完成应按交货期延长工作时间，加班视生产任务安排，任何人不得已任何借口不参加，要已公司利益大于自己利益为先，每日延长工作时间以不超过四小时;每月延长总时间不超过46小时。?
第四条主管级(含)以下员工上、下班均应亲自打卡计时，不得托人或代人打卡，否则以双方旷工一日论处。第五条员工如有迟到、早退或旷工等事情，依下列规定处分
(一)迟到、早退?
1.员工均须按时间上下班，工作时间开始后3分钟至15分钟以内到班者为迟到。
2.迟到按公司规定处罚。?
3.工作时间提前5分钟内下班者视为早退。?
4.超过15分钟后，打卡者应办理请假手续，因公外出或请假皆须报备并经主管签名确认。?
5.无故提前十五分钟及以上下班者以旷工半日论，因公外出或请假经主管签名并开具放行条离开公司的除外。
6.有下班而忘记打卡者，应于次日经部门主管证明才视为不早退。多次下班不打卡者将按公司规定处罚。?
(二)旷工?
1.未经请假或未经续假而擅自不到职以旷工论。?
2.委托或代人打卡或伪造出勤记录者，一经查明属实，双方均以旷工论处。?
3.员工旷工，不发薪资及津贴。?
4.无故连续旷工3日或全月累计无故旷工6日或一年旷工达12日者，应予解雇，不发给工资。
第六条公司员工应遵守公司一切规章命令及主管的指挥监督，忠实勤勉地执行其职务。对工作管理或岗位如有建设性意见时，可以口头或书面陈述建议。?
第七条公司员工平日的言行应诚实、谦让、廉洁、勤勉，同事间要和睦相处以争取公司荣誉。?
第八条公司员工上下班均应按规定签到。签到均应亲自为之，不得托人代为签到或代人签到。违者依本规则的规定论处。?
第九条本公司员工除规定的放假日及因公出差或因故与其他正当事由外，均应按照规定时间上下班，不得任意迟到或早退。如有违反者照下列规定处理。?
(一)每月迟到或早退?
1次至5次者以旷工半天论处。?
6次至10次者以旷工一天论处。?
11次至15次者以旷工二天论处。?
超过15次概以旷工三天论处。?
(二)迟到或早退除事先请准者，超过20分钟起至一小时内，未办理请假手续者以旷工半天论处。违反这两项规定者依前面规定按日计扣薪资。??
第十条公司员工对顾客或参观来宾应保持谦和礼貌、诚恳友善的态度。对顾客委办事项应力求周到机敏处理，不得草率敷衍或任意搁置不办。?
第十一条各级主管就其监督范围以内所发命令，其属下员工有服从的义务，但对其命令有意见时可随时陈述。第七条各级员工对于两级主管管理同时所发生产命令或指挥，以直接道理命令为准。?
第十二条公司员工不得有下列行为?
(一)除办理本公司业务外，不得对外擅用本公司名义。?
(二)对于本公司机密无论是否经管，均不得泄漏。?
(三)未批准不得擅离职守。?
(四)对所保管的文书财物及一切公物应善尽保管之责，不得私自携出或出借。
(五)不得任意翻阅不属自己负责的文件、帐簿表册或函件。
(六)未有紧急情况，不得随意使用消防器材，不得挪动或恶意损坏消防器材，不得堵塞消防通道。若发现消防隐患应立即上报并及时报修处理。??
第十三条公司各级员工有违反前条规定，应按情节轻重分别予以惩处，直接领导知情不报者，亦应负连带责任而受惩处，其涉及保证事项的保证人应负保证有关的责任。
公司管理制度范本文档篇3
1.目的
为及时、准确的记录工程施工过程，为公司留存完整的工程资料，实现竣工摄录资料高质量移交，同时为配合做好新闻宣传工作，根据公司《摄影摄像管理办法》、《档案资料控制程序》要求，特制定本办法。
2.范围
适用于公司各部门、专业、各项目部。
3.定义
无
4.职责
4.1综合部、工程部对工程摄录工作总负责，监督指导各部门、专业、项目部及时完成工程照片拍摄，负责提出摄录工作考核意见。
4.2各部门、专业、项目部负责按照摄录范围、内容和具体分工，完成本部门职能范围内的工程声像资料的摄录工作及存档工作。
5.引用和支持文件
公司总部《摄影摄像管理办法》、《档案资料控制程序》
6.总要求
根据公司现有条件和实际情况，暂不对本办法中的录像资料方面作要求。只对各类工程照片资料的拍摄、整理、管理、存档等进行规范要求。
7.过程描述
7.1摄录工作职责分工
7.1.1综合部、工程部对项目工程摄录工作总负责，监督指导各部门、专业及时完成工程照片拍摄，负责提出摄录工作考核意见。
7.1.2各部门、专业、项目部负责按照摄录范围、内容和具体分工，完成本部门职能范围内的工程声像资料的摄录工作。及时拍摄照片、录像，并对声像资料进行保存、归档，保证声像资料满足工程竣工资料移交规定要求。
7.1.3综合部负责工程主要里程碑项目、项目部重大活动、重要会议、党政工团活动、领导视察、来访接待等工作的摄录工作，并对照片和录像带进行保存、归档。各专业、项目部主要里程碑等重要节点项目施工前两天，通知综合部做好摄录准备。
7.1.4项目部如无综合管理人员，项目部重大活动、重要会议、党政工团活动、领导视察、来访接待等工作的摄录工作，则由项目部宣传员负责拍摄完成，并发送至综合部存档。
7.1.5所有拍摄完的影像资料要求在拍摄完当天由摄录人员上传到公司综合信息网“工程影像”栏目内。综合部根据工程进展情况，对照《光伏电站工程建设重要活动拍摄控制点》（附件1），每月进行统计，对不按时上传影像资料的相关专业、项目部进行考核。
7.2摄录资料整理、归档分工
7.2.1各部门、专业、项目部要指定专人（可由各部门、专业、项目部宣传员担任）对所拍摄的照片资料进行整理汇总保存，按照施工项目和类别建立文件包，并标注拍摄内容和时间。资料保存要做到双备份，一份在摄录人员电脑上进行保存，一份移交给综合部管理人员刻录成光盘资料保存，并做好目录登记。
7.2.2拍摄的工程照片资料移交需要准备两套，一套是公司留作存档，由综合部、工程部按照公司要求和整理标准做好资料的整理、归档、移交；另一套是根据业主要求移交给业主，由工程部按照业主的要求和整理标准做好资料的整理、归档、移交。
7.3摄录范围、内容和具体分工
见附件1《光伏电站工程建设重要活动拍摄控制点》
7.4摄录要求
7.4.1各部门、专业、项目部要高度重视摄录工作，按照规定的摄录范围和内容，及时拍摄工程资料照片，并按照要求整理、归档。
7.4.2为保证照片冲洗质量，所保存的工程照片要保持原始尺寸，严禁进行压缩处理，照相机拍摄质量参数要设在最高像素。
7.4.3工程照片要按照准备—开始—过程—结果的时间顺序进行拍摄，每个时间段都要对施工场景、设备状况、劳动过程、人物动作等进行拍摄，确保事件的完整性。严禁出现只有项目完成后的照片资料而没有施工过程资料等现象。
7.4.4照片拍摄过程中，照相机要选择精细模式拍摄，取消日期显示功能，所拍照片严禁出现日期落款，严禁对照片进行文字标注（只可在照片文件名处作文字说明标注）。
7.5现场拍摄注意事项
7.5.1公司EPC、技术、商业交流部分重点拍摄公司管理技术人员、公司领导、项目部领导与业主方技术、商业交流的镜头，拍摄时注意双方人员的各种表情姿势，站姿、坐姿，可以善意的提示一下双方人员及领导。
7.5.2现场拍摄对象符合安全管理规定
（1）在现场拍摄施工人物时，服装、安全帽、鞋子等要符合安规的要求，不得出现不戴安全帽或戴安全帽不正确的镜头。同时要求拍摄对象必须穿着公司工作服、戴公司安全帽；施工人员的行为要正确，不要出现说笑、嬉闹不严肃的现象，工作行为与工种、工作性质相对应。
（2）施工场面不得有违章的现象。例如：高空作业不扎安全带、工作地点有临空面、存有装置性违章现象、起吊重物下站人等等。
（3）现场拍摄时注意双方人员的各种表情姿势、人员的着装、安全帽、安全带等必须要规范。
（4）不得有不文明施工的行为和脏乱差的现象。
7.5.3拍摄对象要突出
（1）接到拍摄通知，应及时掌握拍摄活动议程，明确活动拍摄内容及对象，拍摄一个场面，主题要明确，要表现什么，要说明什么，是反映场面的壮观，还是反映一个细部，不要没有目的的进行拍摄。
（2）如不能确定拍摄效果，可预先模拟拍摄，检查拍摄效果，提前调整好最佳拍摄位置及拍摄数据。拍摄过程中可增加拍摄角度及拍摄次数，从中选取可用的拍摄资料。
（3）拍摄的周围环境要与反映的主题相对称，拍摄的对象要清洁，周围环境要整洁。
7.5.4拍摄技巧
（1）拿稳摄影机器。画面的稳定是摄录的第一要素，要用两只手来把持摄像机或照相机，利用身边可支撑的物品或准备三脚架，尽量减轻画面的晃动，不采用边走边拍的方式，避免因摇晃而出现的图片、图像模糊。
（2）注意构图，保持画面的构图平衡，保持画面整洁、流畅，避免杂乱的.背景。拍摄人物时，不要给所拍的人物头顶留太多的空间。否则就会造成构图不平衡缺乏美感。进行人物的构图时还要杜绝譬如：电线杆突出在画面人物的头顶上、建筑物的水平面与画面人物的脖子等高、电线横在脖子上等现象。
7.5.5拍摄前，要提前一天对摄影器材进行检查，检查电池是否需要充电、摄影器材是否正常工作、存储空间是否足够，以便及时准备、调整。
7.5.6摄影器材管理
（1）摄影器材包括拍摄使用的照像机、摄像机等，摄影器材为公司统一配备。新项目成立时，公司综合部根据需求状况进行调配或购买领用，并负责摄影器材的日常保管及维护。领用时，由项目负责人填写摄影器材借用登记表（附件2）领取相机，并指定专人保管。如负责人或相机保管人员调离项目部应及时告知综合部，并做好交接手续。
（2）相机领取后，各项目部需将相机保管人员名单反馈至综合部备案，保管人员禁止随意将相机借出私用。如相机出现丢失或损坏现象，应及时报公司综合部按相关规定处理。
（3）项目工程并网发电、并完成工程资料的拍摄任务后，其项目部负责人需及时将相机归还综合部，以便其他新开项目部调用。
（4）综合部每半年对摄影器材使用情况进行清查统计，做到帐物相符。
7.5.7摄录工作考核
(1)每月月底由综合部、工程部组成摄录资料审核检查小组，根据管理制度规定的拍摄内容和要求对各部门、专业、项目部的照片、录像拍摄和整理、归档、上传情况进行检查考核。对摄录资料拍摄及时、数量多、质量好的部门给予适当奖励，对不按照规定及时进行摄录，摄录资料拍摄数量少、质量差的部门给予100元/次处罚，部门负责人负有连带责任，处罚100元/次。
（2）部门发生须摄录而未拍摄的行为，给予以下考核：
a摄录资料可以进行补拍的，对责任部门予以200元/次的经济处罚，部门负责人负有连带责任，处罚200元。
b摄录资料无法进行补拍的，根据控制点的重要程度由综合部或工程部提出处罚意见，报公司批准后，对责任部门处以500至1000元的处罚。部门负责人负有连带责任，处罚300元。
c已经实施摄录的资料，发生遗失的，对相关责任人予以300元/次的处罚，部门负责人负有连带责任，处罚300元。
d已经实施摄录的资料，未按照要求及时归档的，对相关责任人予以100元/次的处罚，部门负责人负有连带责任，处罚100元。
（3）相机借用期间如因保管不善、私自借出等造成相机丢失或损坏，追究项目负责人及保管人责任，并按照相机的购买原价给予经济考核。
公司管理制度范本文档篇4
考勤制度
作为公司的员工，你有义务按公司规定的工作时光出勤。
1、公司实行每周五天工作制。
工作时光为：周一至周五上午9：00-12：00，下午13：30-18：00，12：00—13：30为午餐休息时光。
打卡时光为：早上上班打一次卡，中午12：00-12：30之间打一次卡，下午13：00-13：30之间打一次卡，下午下班打一次卡。如有紧急事务或临时突发任务，应服从公司的工作安排;
2、忘记刷卡，请部门负责人证明，人事部签卡。一个月内有三次签卡的机会，超过的按每次5元处理;
3、迟到(早退)10分钟以内，每分钟扣一块钱;迟到(早退)10分钟以上1小时以内，按事假2小时处理;迟到一小时以上，按事假半天处理;迟到、早退者没有全勤奖。每月工作报告漏提交+漏打卡累计超过3次无全勤奖;日报、周报没有按时交(公司群众活动允许的除外)，补交的扣5元/次，没交的扣10元/次。
4、旷工一天扣两天的工资，旷工二天扣四天的工资，连续旷工三日视为自离，公司将会解除与你的劳动合同;
5、因工作需要，不能执行公司正常作息时光的员工，部门负责人应及时安排调休或者轮休;
6、有事需要请假的人员，可填写请假单请部门负责人审批总经理核准，核准后的请假单交给人事部。事假获准后，应在离开工作岗位之前安排好工作，请假者没有全勤奖;
7、员工病假须于上班开始的前30分钟内，致电总经理，请病假的人员在病假后上班的第一天需补写请假单，并带给县级以上医院就诊的就诊证明，病假单和发票交给人事部;
8、员工因患传染病或其他重大疾病请假，病愈返工时需持区、县级以上医院出具的康复证明，经人事部门核定后，由公司给予工作安排;
9、病假期间，工资与奖金按当月实际出勤率计算。一年之内，事假累积20天以上或病假累计40天以上者不能参与当年年终奖金的分配;
10、上班期间如需外出办理公务，请写出差单。出差单经部门负责人审批总经理核准，核准后的出差单交给人事部后方可离开。
公司管理制度范本文档篇5
一、实行门卫、教师、中层领导三结合的值班制度。
二、值班教师按时到岗位，有特殊状况提前做好协调请假手续。
三、值班人员在值班时间内，不得擅离岗位，不做私活。
四、值班人员应填写好值班记录，并收发好刊杂志及上级文件、来函，有事及时通知校领导及当事人。
五、定时巡视校园，发现危险或其他突发事件及时处理，并通报校领导。
六、加强进出校门检查，来客进门须履行登记手续，不准外人随便进出。
七、做好校园门前三包工作。
八、遇到紧急状况时，应及时拨打110或119。
九、认真接、转电话，并对重要电话做好记录，热情接待来访人员，妥善处理有关事务，作好值班登记。
十、值班人员遇有紧急、重要事务时，要及时向有关领导请示报告，不得延误和擅自处理。
十一、值班人员要按规定时间交接班。交接班时，要详细交接值班状况，尤其要把未处理完的事项交待清楚，并在值班簿上登记、签名。
十二、值班人员要爱护和管理好值班室的各项设备。非值班人员不得随便进入值班室。
十三、巡逻期间要尽心尽责，一丝不苟的完成校区治安巡逻任务，确保校园教学的安全，制止和防止各类违法犯罪行为发生。
十四、巡逻时应严格按照规定的巡逻路线、时间、目标进行巡查，时刻提高警惕；发现问题及时向带班领导汇报，并做好巡逻纪录。
十五、巡逻时如遇违法犯罪行为发生，务必勇于向前，齐心协力，敢于制止。
公司管理制度范本文档篇6
各部门（中心）：
近年来，随着公司各项工作不断推进，公司及各部门（中心）相继制定出台了许多管理规定、岗位职责、操作流程和应急预案等规章制度。为了进一步规范公司各项规章制度管理，完善修订各项规章制度内容，经公司研究，决定进行公司规章制度汇编工作，具体要求如下：
一、此次汇编的规章制度类别分为：
工作职责、岗位职责、管理规定（办法）、操作流程、应急预案、行业规定及法规、工作手册及员工须知、其他规章制度（通知）。
二、公司质量、环境管理体系受控部门，在汇编本部门规章制度时，可参照《质量、环境管理体系文件作业指导书》中的相关内容进行修改、完善。
三、各部门（中心）制度内容力求贴合工作实际，便于实施操作。
四、时间安排：
1、自即日起，各部门（中心）对各项规章制度进行梳理，形成汇编目录，于5月30日前，以电子版形式交至公司办公室。
2、6月30日前，各部门（中心）根据工作实际，对各项规章制度具体内容进行梳理、修订和完善，形成制度汇编初稿，以电子版形式交至公司办公室。
3、9月20日前，各部门（中心）完成本部门的制度汇编，定稿后以书面形式，经编制人、核对人以及部门负责人签字后，连同电子稿件交公司办公室汇总。
4、11月份前，总公司办公室对各部门制度进行编辑、汇总，形成公司的制度汇编，提交总经理办公会议审定。
5、12月份前公司制度汇编定稿，并交付印刷。五、公司此次规章制度的汇编工作，是对公司各部门（中心）制度化管理工作的一次检查和促进，希望各部门（中心）高度重视，科学组织，认真修订，务必全面按时细致地完成此项工作。
后勤服务总公司
20__年5月14日
公司管理制度范本文档篇7
按照公司领导的要求和指示，加强公司办公用品管理，倡导勤俭节约的现代办公方式，特制定本制度。
一、办公用品发放管理责任部门
办公用品发放管理统一归由公司综合办公室负责。做到办公用品发放统一管理，统一配发。严控指标，厉行节约。
二、办公用品
本制度所称办公用品为：办公耗材、易损配件、办公家具等。办公耗材包含：笔、刀、纸、墨水、笔记本、复写纸、胶水、钉书机(针)等；易损配件包含：墨盒、硒鼓、U盘、鼠标等；办公家具包含：办公桌、椅、沙发、文件柜等。
三、办公用品领用标准
办公用品分为两部分：个人所需用品和部门所需用品。
(一)个人所需用品
1、个人所需用品包括：签字笔(芯)、圆珠笔(芯)、铅笔、橡皮、文具刀、尺子、墨水、笔记本、双面胶、透明胶、胶水(胶棒)、钉书钉、回形针、大头针、燕尾夹、双面夹、橡胶手套等。
2、个人所需用品的领用标准
各部室工作人员每人每月按规定标准领用，如有所需，另行申报。
各部室工作人员物品领用时要求做到交旧领新；对于因个人原因造成的物品损坏，由个人负责。
(二)部室所需用品
1、部室所需用品包括：复印纸、打印纸、墨盒、硒鼓、鼠标、办公桌、椅、沙发、文件柜等。
2、部室领用标准
部室负责人每月按需要和规定标准领用向经理申报。
四、其它规定
1、部室使用的办公家具桌、椅、文件柜等应由个人负责保管，公用文件柜由使用部门指定专人管理，单位监督。综合办公室对在用办公家具负责统一检查管理，统一登记、存档。每年核对1次。
2、职工如有调动，所领办公用品不可随身携带，由接替人使用或由综合办公室收回；新安排或新调入的管理人员，提交申请方可办理领用手续。