供应商管理制度
随着社会一步步向前发展，人们运用到制度的场合不断增多，好的制度可使各项工作按计划按要求达到预计目标。大家知道制度的格式吗？下面是小编为大家收集的供应商管理制度，仅供参考，大家一起来看看吧。
供应商管理制度1
供应商管理对于企业的长期发展非常重要，良好的供应商管理不但可以降低企业成本、提高企业产品质量、降低库存和及时满足顾客需要，而且还可以提升企业核心能力、提高企业竞争力，因此企业必须重视供应商的管理，重视在供应商管理中出现的问题，实现供应商关系健康、良好、长远的发展，最终实现整个供应链的共赢。
1.供应商选择问题的对策
（1）建立供应商资源。进行资源库的建立主要是完成供应商的调查工作，利用调查的供应信息来锁定供应商的选择范围。同时要时刻监督供应商的变化情况，观察潜在的供应商，不断补充优秀的供应商，淘汰不合格的供应商。这样就可以很好的解决企业缺少供应源时，随机选取供应商的做法，降低了供应风险，提高了采购效率。
（2）对供应商选择时进行全面的评价。除了对供应商进行产品的价格、合格率、准确交货的情况和专业情况进行考察评价外，还要关注于供应商的管理水平、人员素质、财务状况、设备稳定性、信息技术等多方面的调查与评价，特别要对供应商的业绩和诚信度进行量化评估。因为这其中某一个因素出现问题都会导致供应的中断或供应失误的发生，只有全方位的评价才能降低这种风险。
（3）要通过优胜劣汰把供应商的数量限定在一定范围内，同时要建立与供应商的长期合作，共同拟定产品开发计划，将采购计划与供应商的工作流程联系起来，加强信息共享，相互进行技术和设计支持等。
2.对于供应商进行分类管理，及时的供应商绩效评价和有效激励
（1）采取ABC分类管理方法
按照价值-风险矩阵模型对产品分类，从上图可以看出，供应商的分类分级及关系管理是基于产品分类而实现的，在这一基础上建立不同的供应商关系，对供应商实施差异化管理策略，比如对于A类供应商，我们就可以和他成为长期的伙伴关系，关注于长期的共同发展，互相进步；而对于C类供应商我们可能侧重于在采购中如何让其保证质量、如何降低采购成本和及时交货这些短期指标上。
（2）全面的绩效评价指标体系和合适的激励机制
绩效评价的目的就是一方面起着监督控制，保证供应商质量的作用；一方面是进行供应商激励或惩罚的依据。所以建立一个全面客观的绩效评价指标是关键。
通过评价的结果，对供应商的不同表现就可以进行不同的反馈，对于那些绩效评价结果不好的供应商，要对其进行警告或惩罚，并同时针对其存在的问题给以相应的指导；而对于优秀的供应商，要给以一定的奖励以巩固其行为。可以通过价格机制、加大定单、更多的内部参与机会、更多的分享信息等方式调动他们的积极性，让他们体会到合作共赢的好处。
3.站在供应链的角度看待供应商的价值，实施供应链合作关系，发展与供应商的战略合作
供应链合作关系是指供应商与制造企业之间在一定时期内的共享信息、共担风险、共同获利的协议关系。即合作各方为了近期或远期的共同目标，以信任为基础，供需为纽带，以双赢（多赢）为目标，在一段较长时期内达成的承诺或协议。
实施供应链合作关系意味着新产品/技术的共同开发、数据和信息的交换、市场机会共享和风险共担。
强调建立战略伙伴关系，及时分享信息，及时沟通，做到利益共享，强调通过合作最大限度地提高最终用户满意水平，通过增加产品的价值来将“蛋糕”做大，达到“双赢”的效果可以实现共同的期望和目标。
4.供应链信息系统集成，做好供应链系统的组织关系协调，实现供应链管理流程优化。
制造企业与供应商的合作关系应着眼于以下几个方面：
（1）让供应商了解本企业的生产程序和生产能力，使其能够清楚地知道企
业所需材料的期限、质量和数量：
（2）向供应商提供自己的经营计划、经营策略及与之相应的措施；使其明
确企业的期望，使制造企业与供应商的目标一致：
（3）明确双方的责任和共同的利益所在，实现双赢的目的。
供应商管理制度2
职工食堂供货商管理制度
为了切实搞好职工食堂饮食服务,职工食堂的供货商除了必须遵守红安烟厂的管理制度外,还必须具备的条件:
1、具备合法从事经营活动的相关证照:营业执照、组织机构代码证、税务登记证、负责人身份证,其复印件必须提交本食堂备案。
2、特别是大米、面粉、菜油、调料、肉类五大宗食品的供应商,还必须同时具备国家规定的必须具备的相关资质、证书:卫生许可证、产品质量监督检验报告、动物检疫合格证等等。
3、对于不完全具备相关证照的某些食品原料辅料供应商,如蔬菜类供应商,仍应坚持从具有合法经营资格的农贸市场的摊贩手中采购,以保证所采购的食品原料辅料可以溯源。严禁采购路边货或其他无法溯源的食品原料辅料。
4、长期合作的供应商,应与本食堂签订长期合作的意向性合同,其中应约定食品原料辅料的质量、卫生、定价办法、配送方式、退换货、货款支付方式、食品安全责任等。
5、供应商必须提供正规发票、送货单、收据等送货凭证。
食堂供应管理制度
1、供应方负责给学校提供食堂米、粉和食用油,具体送货听学校通知。
2、供应方必须复印供应方合法经营的有效证件交学校存档,给学校提供合格产品,如因供应方提供的产品造成的学校人员食物中毒等事故,供应方必须负全部责任。情况严重的,触犯法律的移交司法机关处理。
3、供应方给学校提供的货物价格必须低于市场价格。
4、如因供应方提供的货物质量有问题,价格不按协议实行,学校有权拒绝接受供应方货物,并且有权与供应方断绝采购关系。
供应商管理制度3
本制度旨在规范企业采购活动中的供应商管理，确保供应链的稳定性和质量，提高运营效率。我们将从以下几个方面进行阐述：
1. 供应商选择与评估
2. 合同签订与执行
3. 供应商绩效管理
4. 供应商关系维护
5. 风险管理和应急处理
内容概述：
1. 供应商选择与评估：详细规定供应商的资质要求、评价标准、筛选流程和合作意向书的签订。
2. 合同签订与执行：明确合同条款，包括价格、交货期、质量保证、售后服务等，以及违约责任和争议解决机制。
3. 供应商绩效管理：设立定期评估机制，对供应商的交货准时率、产品质量、服务响应等方面进行量化考核。
4. 供应商关系维护：强调沟通与协作的重要性，建立长期共赢的伙伴关系。
5. 风险管理和应急处理：制定应对供应链中断、价格波动等风险的预案，确保业务连续性。
供应商管理制度4
1. 概述
本文档旨在制定食堂供应商评估和终止机制管理制度，以确保食堂供应商的质量和合作持续性。本制度适用于食堂供应商的选择、评估以及合同终止等方面的管理。
2. 评估机制
2.1 供应商筛选
在选择供应商时，食堂将根据以下因素进行评估：
产品质量和安全性
供应稳定性和可靠性
价格和成本效益
公司声誉和合规性
供应商的环保和可持续发展能力
2.2 供应商评估指标
食堂将制定评估指标来衡量供应商的绩效，包括但不限于以下内容：
产品或服务质量
准时交付和供应稳定性
响应速度和客户满意度
合作伙伴关系和沟通能力
安全和环保措施
价格合理性和成本效益
2.3 评估周期
食堂将定期对供应商进行评估，评估周期可以是月度、季度、半年度或年度。评估结果将记录在供应商评估报告中。
2.4 评估结果
根据评估结果，供应商将被分为以下几个等级： 1. 优秀供应商：绩效在评估指标中表现优秀，达到或超过预期。 2. 合格供应商：绩效在评估指标中表现符合要求，但有改进空间。
3. 需改进供应商：绩效在评估指标中表现不符合要求，需要立即改进。
4. 终止合作供应商：绩效严重不符合要求或屡次未改进的供应商。
3. 终止机制
3.1 终止合约的情况
以下情况可能导致终止供应商合约：
重大违约行为，如产品质量严重问题、屡次未解决的交货延迟等。
供应商丧失经营资质或违反相关法律法规。
供应商合并、分立或破产等造成业务无法正常运作。
3.2 终止程序
在决定终止供应商合约时，食堂将按照以下程序进行操作：
1. 写出正式通知，说明终止的原因和终止日期。
2. 在终止通知中要求供应商清理未完成的订单和退还未交付的货物。
3. 解除相关合同和协议，并拒绝供应商继续进行业务。
4. 进行相关记录，以备将来参考。
3.3 终止合约的后续工作
一旦供应商合约终止，食堂应立即采取以下措施：
1. 尽快寻找替代供应商，确保食堂正常运营。
2. 审查终止合同的经验教训，以改进供应商选择和管理制度。
3. 审查合同内容，确保未留下后续风险和法律责任。
4. 监督和持续改进
食堂应建立监督机制，定期对供应商管理制度进行评估和改进，确保其运行有效并符合需求。
5. 总结
食堂供应商评估和终止机制管理制度的建立，使食堂能够选择和评估合适的供应商，并在必要时终止不合格的合作。这有助于维护食堂的运营稳定性和服务质量，并推动供应商的持续改进。
以上是食堂供应商评估和终止机制管理制度的规定，所有相关人员应严格遵守并执行本制度。
供应商管理制度5
一、总则
为了稳定供应商队伍，建立长期互惠供求关系，特制定本办法。
本办法适用于向公司长期供应原辅材料、零件、部件及提供配套服务的厂商。
二、管理原则和体制
公司采购部或配套部主管供应商，生产制造、财务、研发等部门予以协助。
对选定的供应商，公司与之签订长期供应合作协议，在该协议中具体规定双方的权利与义务、双言互惠条件。
公司可对供商评定信用等级，根据等级实施不同的管理。
公司定期或不定期地对供应商进行评价，不合格的解除长期供应合作协议。
公司对零部件供应企业可颁发生产配套许可证。
三、供应商的筛选与评级
公司制定如下筛选与评定供应商级别的指标体系。
质量水平。包括：（1）物料来件的优良品率；（2）质量保证体系；（3）样品质量；（4）对质量问题的处理。
交货能力。包括：（1）交货的及时性；（2）扩大供货的弹性；（3）样品的及时性；（4）增、减订货货的批应能力。
价格水平。包括：（1）优惠程度；（2）消化涨价的能力；（3）成本下降空间。
技术能力。包括：
（1）工艺技术的先进性；
（2）后续研发能力；
（3）产品设计能力；
（4）技术问题材的反应能力。
后援服务。包括：
（1）零星订货保证；（2）配套售后服务能力。
人力资源。包括：
（1）经营团队；
（2）员工素质。
现有合作状况。包括：
（1）合同履约率；
（2）年均供货额外负担和所占比例；
（3）合作年限；
（4）合作融洽关系。
具体筛选与评级供应商时，应根据形成的指标体系，给出各指标的权重和打分标准。
筛选程序。
对每类物料，由采购部经市场调研后，各提出5~10家候选供应商名单；
公司成立一个由采购、质管、技术部门组成的供应商评选小组；
评选小组初审候选厂家后，由采购部实地调查厂家，双方协填调查表；
经对各候选厂家逐条对照打分，并计算出总分排序后决定取舍。
四、核准为供应商的，始得采购；没有通过的，请其继续改进，保留其未来候选资格。
五、每年对供应商予以重新评估，不合要求的予以淘汰，从候选队伍中再行补充合格供应商。
六、公司可结供应商划定不同信用等级进行管理。评级过程参照如上筛选供应商办法。
七、对最高信用的供应商，公司可提供物料免检、优先支付贷款等优惠待遇。
八、管理措施
公司对重要的供应商可派遣专职驻厂员，或经常对供应商进行质量检查。
公司定期或不定期地对供应商品进行质量检测或现场检查。
公司减少对个别供应商大户的过分依赖，分散采购风险。
公司制定各采购件的验收标准、与供应商的验收交接规程。
公司采购、研发、生产、技术部门，可对供应商进行业务指导和培训，但应注意公司产品核心或关键技术不扩散、不泄密。
公司对重要的、有发展潜力的、符合公司投资方针的供应商，可以投资入股，建立与供应商的产权关系。
九、附则
本办法由采购、配套部门解释、执行，经总经理办公会议批准颁行。
供应商管理制度6
一.总则
1.为了稳定供应商队伍，建立长期互惠供求关系，特制定本办法。
2.本办法适用于向公司长期供应原辅材料、零件、部件及提供配套服务的厂商。
二.管理原则和体制
1.公司采购部或配套部主管供应商，生产制造、财务、研发等部门予以协助。
2.对选定的供应商，公司与之簦订长期供应合作协议，在该协议中具体规定双方的权利与义务、双言互惠条件。
3.公司可对供商评定信用等级，根据等级实施不同的管理。
4.公司定期或不定期地对供应商进行评价，不合格的解除长期供应合作协议。
5.公司对零部件供应企业可颁发生产配套许可证。
三.供应商的筛选与评级
公司制定如下筛选与评定供应商级别的指标体系。
1.质量水平。包括：（1）物料来件的优良品率；（2）质量保证体系；（3）样品质量；（4）对质量问题的处理。
2.交货能力。包括：（1）交货的及时性；（2）扩大供货的弹性；（3）样品的及时性；（4）增、减订货货的批应能力。
3.价格水平。包括：（1）优惠程度；（2）消化涨价的能力；（3）成本下降空间。
4.技术能力。包括：（1）工艺技术的先进性；（2）后续研发能力；（3）产品设计能力；（4）技术问题材的反应能力。
5.后援服务。包括：（1）零星订货保证；（2）配套售后服务能力。
6.人力资源。包括：（1）经营团队；（2）员工素质。
7.现有合作状况。包括：（1）合同履约率；（2）年均供货额外负担和所占比例；（3）合作年限；（4）合作融洽关系。
具体筛选与评级供应商时，应根据形成的指标体系，给出各指标的权重和打分标准。
筛选程序。
1.对每类物料，由采购部经市场调研后，各提出5~10家候选供应商名单；
2.公司成立一个由采购、质管、技术部门组成的供应商评选小组；
3.评选小组初审候选厂家后，由采购部实地调查厂家，双方协填调查表；
4.经对各候选厂家逐条对照打分，并计算出总分排序后决定取舍。
四.核准为供应商的，始得采购；没有通过的，请其继续改进，保留其未来候选资格。
五.每年对供应商予以重新评估，不合要求的予以淘汰，从候选队伍中再行补充合格供应商。
六.公司可结供应商划定不同信用等级进行管理。评级过程参照如上筛选供应商办法。
七.对最高信用的供应商，公司可提供物料免检、优先支付贷款等优惠待遇。
八.管理措施
1.公司对重要的供应商可派遣专职驻厂员，或经常对供应商进行质量检查。
2.公司定期或不定期地对供应商品进行质量检测或现场检查。
3.公司减少对个别供应商大户的过分依赖，分散采购风险。
4.公司制定各采购件的验收标准、与供应商的验收交接规程。
5.公司采购、研发、生产、技术部门，可对供应商进行业务指导和培训，但应注意公司产品核心或关键技术不扩散、不泄密。
6.公司对重要的、有发展潜力的、符合公司投资方针的供应商，可以投资入股，建立与供应商的产权关系。
九.附则
本办法由采购、配套部门解释、执行，经总经理办公会议批准颁行。
供应商管理制度7
根据《金属非金属矿山安全标准化规范》制定本制度。
一、供应商的选择和管理
1、建立供应商管理制度，确保供应商的能力满足企业要求。
2、选择符合要求的供应商，供应商应具备许可、管理制度、供应能力及安全绩效，并对供应商进行评价。
3、选定的供应商应签订供应合同，明确双方的安全生产责任与义务。
4、企业应对供应商的供应过程实施有效控制。
5、供应商在企业现场活动时，应遵守企业的安全要求。
二、承包商的选择与管理
1、建立承包商管理制度，确保承包商的能力满足企业要求。
2、选择符合要求的承包商，承包商应具备许可、管理制度、承包能力及安全绩效。并对承包商进行了评估。
3、选定的承包商，就签订承包合同，明确双方安全生产责任与义务。
4、企业就识别承包商工作给企业带来的风险，并在允许承包商品的员工使用企业的设备、设施前应对其进行培训。
5、企业应对承包商的服务过程实施检查，以识别及控制承包商造成的风险。
6、承包商在企业现场活动时，应遵守企业的安全要求。
三、企业安环部的职责
1、企业安环部协助相关部门对供应商和承包商的管理，并对其活动过程给企业带的风险负责。
2、安环部指定专人参与跟供应商、承包商的联系、协调工作，处理与供应商、承包商的争端。协调或联系人员应定期沟通供应商，承包商的安全生产表现。并对供应商、承包商的安全生产表现进行了评估。
3、保存合同批准过程的相关记录，并做好事相应在活动记录。
供应商管理制度8
第一章总则
第一条为优化、开发供应商资源，建立供应商市场准入和业绩评估体系，维持供应商队伍稳定可靠，为企业生产、建设带给可靠的物资供应保障，特制定本制度。
第二条供应商管理的范围，包含对供应商的调查、选取、开发、使用和控制等综合性管理工作。调查是基础，选取、开发、控制是手段，使用是目的。
第三条供应商管理的核心是在供应商资源调查基础上，构成优存劣汰机制，编制《合格供应商名册》。第四条《合格供应商名册》是采购工作中选取、使用供应商的主要依据。对于未列入《合格供应商名册》的供应商，经过调查、评估合格后，列入合格供应商名册新增部分。
第五条对于未纳入《合格供应商名册》，未经过调查、评估，或经过调查、评估后不合格的供应商，无投标资格，不得签订合同。
第六条本制度适用于集团所辖各生产性公司。
第二章供应商资源调查
第七条供应商资源调查是供应商管理的基础工作。分为目前供应商的合作业绩调查、新增供应商综合实力调查。
第八条目前供应商的合作业绩调查，是供应商资源调查的重要方面，包含目前供应商基本状况、与hg集团的合作年限，集团各公司产品使用状况（数量、金额、使用寿命），售后服务状况，价格水平，财务付款与欠款状况。
第九条新增供应商的综合实力调查，是供应商资源调查的补充，包含新增供应商基本工商资质、主要生产设备与检测设备先进水平、生产规模、财务潜力、主要产品技术指标、主要用户使用状况（业绩、使用寿命），售后服务状况，价格水平，等等。
第十条供应商资源调查工作由集团工程管理部牵头组织。
根据调查工作计划，由集团工程管理部组织使用量（金额）最大的用户公司采购部，进行目前供应商的合作业绩调查；组织推荐人所在公司采购部，开展新增供应商的综合实力调查。
调查过程中，各公司工程部（采购部）都务必积极配合集团工程管理部和其他公司进行的调查，带给相关真实数据。调查后，调查小组务必撰写调查报告、如实填写供应商资料卡，上报集团工程管理部。
调查报告的格式模板见附件1。
供应商资料卡见附件2。
第三章《合格供应商名册》的建立与维护管理
第十一条在分析、综合供应商资源调查报告的基础上，评估目前供应商、新增供应商综合实力，编制《合格供应商名册》。
第十二条集团工程管理部负责《合格供应商名册》的审核、建立，户头增减维护，定期颁布。建立计算机供应商管理信息系统，并指定专人进行日常管理。
第十三条《合格供应商名册》包含的资料：供应商代码、注册名称（全称）、属地、注册地址、实际地址、企业网址、性质（外资/国有/国有控股股份/民营控股/民营独资/个资/个体）、经营性质（生产/贸易）、企业法人代表姓名、注册资金（万元）、职工人数、年销售额（万元）、所属行业、行业地位、企业主导产品、与hg集团合作年限、联系人姓名、联系人职务、联系人固定电话、联系人手机号码、传真号码、电子邮箱等。
《合格供应商名册》基本数据保存的形式是电子表格excel，计算机供应商管理信息系统数据库据此导入引用。
《合格供应商名册》的封面、内页样式见附件3。
《合格供应商名册》的资料字段约定见附件4。
第十四条集团工程管理部制定供应商管理系统管理人员工作纪律、考核规定，保障《合格供应商名册》基本数据真实准确、及时更新。
第十五条《合格供应商名册》的建立与维护管理包含合格供应商名册初始建立、目前供应商评估、违规供应商除名、供应商资格注销、新增供应商添加。
第十六条合格供应商名册初始建立、目前供应商评估、违规供应商除名、供应商资格注销、新增供应商添加的审批权限见附件5。
第十七条合格供应商名册初始建立，基于集团公司经过多年实践，已经构成较健全的供应商队伍，集团工程管理部结合供应商资源调查的成果，集中组织评估，对产品质量过硬、价格合理、合作期较长、信誉不错、作风端正的供应商，直接纳入《合格供应商名册》。
合格供应商名册初始建立流程见附件6。
合格供应商名册初始建立封面、内页模版见附件7。
第十八条合格供应商名册初始建立的原则：
1。合格供应商名册初始建立的总户数不超过目前供应商总户数的80%； 2。目前供应商，产品质量过硬、价格合理、合作期较长（一年以上）、信誉不错直接进入；其他目前供应商进入评估程序。
第四章《合格供应商名册》的评估筛选、资格注销、违规除名
第十九条《合格供应商名册》的评估筛选，是集团工程管理部组织的定期评估，在供应商资源调查和目前供应商年终评估的基础上进行，目前供应商年终评估的标准与打分表见附件8。
第二十条目前供应商年终评估每年十二月上旬，由集团工程管理部统一组织安排。目前供应商年终评估程序见附件9。
第二十一条供应商年度评估务必于年底前完成，并及时下发下年度《合格供应商名册》。
第二十二条评估小组的组成：使用单位技术人员代表1人、使用单位领导1人，专业工程师1人，相关采购人员2人（集团1人，分公司1人），监察部代表1人。
第二十三条目前供应商年终评估分为优秀、不错、及格、不及格（含差）四档，对应的评估分值和应对管理措施见附件10：
第二十四条供应商资格注销是指因供应商破产、一年以上无合作等原因，失去其保留《合格供应商名册》资格的状况。
第二十五条供应商违规除名是指供应商在与本集团公司合作过程中，采用欺诈、胁迫、串标等不正当手段，受到本集团公司审计、监察等职能部门除名处罚。
供应商除名与注销流程见附件11。
第五章新供应商资源的引进
第二十六条对于有实力的新增供应商，透过资料卡的建立、综合潜力评估，适时纳入《合格供应商名册》。
第二十七条新增供应商综合实力评估标准与打分表见附件12。第二十八条新供应商添加审批流程见附件
供应商管理制度9
一、建立、宪善采购制度,做好采购成本控制的基础工作
采购工作涉及面广,并且主要是和外界打交道,因此,如果企业不制定严格的采购制度和程序,不仅采购工作无章可依,还会给采购人员提供暗箱操作的温床。完善采购制度要注意以下几个方面:
1、建立严格的采购制度。建立严格、完善的采购制度,不仅能规范企业的采购活动、提高效率、杜绝部门之间扯皮,还能预防采购人员的不良行为。采购制度应规定物料采购的申请、授权[文秘站:]人的批准权限、物料采购的流程、相关部门(特别是财务部门)的责任和关系、各种材料采购的规定和方式、报价和价格审批等。比如,可在采购制度中规定采购的物品要向供应商询价、列表比较、议价,然后选择供应商,并把所选的供应商及其报价填在请购单上;还可规定超过一定金额的采购须附上三个以上的书面报价等,以供财务部门或内部审计部门稽核。
2、建立供应商档案和准入制度。对企业的正式供应商要建立档案,供应商档案除有编号、详细联系方式和地址外,还应有付款条款、交货条款、交货期限、品质评级、银行账号等,每一个供应商档案应经严格的审核才能归档。企业的采购必须在已归档的供应商中进行,供应商档案应定期或不定期地更新,并有专人管理。同时要建立供应商准入制度。重点材料的供应商必须经质检、物料、财务等部门联合考核后才能进入,如有可能要实地到供应商生产地考核。企业要制定严格的考核程序和指标,要对考核的问题逐一评分,只有达到或超过评分标准者才能成为归档供应商。
3、建立价格档案和价格评价体系。企业采购部门要对所有采购材料建立价格档案,对每一批采购物品的报价,应首先与归档的材料价格进行比较,分析价格差异的原因。如无特殊原因,原则上采购的价格不能超过档案中的价格水平,否则要作出详细的说明。对于重点材料的价格,要建立价格评价体系,由公司有关部门组成价格评价组,定期收集有关的供应价格信息,来分析、评价现有的价格水平,并对归档的价格档案进行评价和更新。这种评议视情况可一季度或半年进行一次。
4、建立材料的标准采购价格,对采购人员根据工作业绩进行奖惩。财务部对所重点监控的材料应根据市场的变化和产品标准成本定期定出标准采购价格,促使采购人员积极寻找货源,货比三家,不断地降低采购价格。标准采购价格亦可与价格评价体系结合起来进行,并提出奖惩措施,对完成降低公司采购成本任务的采购人员进行奖励,对没有完成采购成本下降任务的采购人员,分析原因,确定对其惩罚的措施。
通过以上四个方面的工作,虽然不能完全杜绝采购人员的暗箱操作,但对完善采购管理,提高效率,控制采购成本,确实有较大的成效。
二、降低材料成本的方法和手段
1、通过付款条款的选择降低采购成本。如果企业资金充裕,或者银行利率较低,可采用现金交易或货到付款的方式,这样往往能带来较大的价格折扣。此外,对于进口材料、外汇币种的选择和汇率走势也是要格外注意的。如去年我公司从荷兰进口生产线,由于考虑了欧元的弱势走势,于是选择了欧元为付款币种(我公司外币存款为美元),从而降低了设备成本。
2、把握价格变动的时机。价格会经常随着季节、市场供求情况而变动,因此,采购人员应注意价格变动的规律,把握好采购时机。如我公司的主要原材料聚碳酸酯(PC塑料),去年年初的价格为2.8美元/公斤,而到了月份,价格上升到3.6美元/公斤。如果采购部门能把握好时机和采购数量,会给企业带来很大的经济效益。
3、以竞争招标的方式来牵制供应商。对于大宗物料采购,一个有效的方法是实行竞争招标,往往能通过供应商的相互比价,最终得到底线的价格。此外,对同一种材料,应多找几个供应商,通过对不同供应商的选择和比较使其互相牵制,从而使公司在谈判中处于有利的地位。
4、向制造商直接采购或结成同盟联合订购。向制造商直接订购,可以减少中间环节,降低采购成本,同时制造商的技术服务、售后服务会更好。另外,有条件的几个同类厂家可结成同盟联合订购,以克服单个厂家订购数量小而得不到更多优惠的矛盾。
5、选择信誉佳的供应商并与其签订长期合同。与诚实、讲信誉的供应商合作不仅能保证供货的质量、及时的交货期,还可得到其付款及价格的关照,特别是与其签订长期的合同,往往能得到更多的优惠。
6、充分进行采购市场的调查和信息收集。一个企业的采购管理要达到一定水平,应充分注意对采购市场的调查和信息的收集、整理,只有这样,才能充分了解市场的状况和价格的走势,使自己处于有利地位。如有条件,企业可设专人从事这方面的工作,定期形成调研报告。
三、实行战略成本管理来指导采购成本控制
估算供应商的产品或服务成本。我们以前的采购管理只是过多强调公司内部的努力,而要真正做到对采购成本的全面控制,仅靠自己内部的努力是不够的,应该对供应商的成本状况有所了解,只有这样,才能在价格谈判中占主动地位。可以通过参观供应商的设施,观察并适当提问以获得更多有用的数据;甚至为了合作,明确要求供应商如实提供有关资料,以估算供应商的成本。在估计供应商成本并了解哪些材料占成本比重较大之后,可安排一些使自己在价格上有利的谈判,并尽可能加强沟通和联系,即与供应商一起寻求降低大宗材料成本的途径,从而降低自己企业的材料成本。进行这种谈判,要始终争取双赢的局面。要与供应商建立长期的合作关系,就不能在谈判中把供应商遇到赔钱的地步。
供应商管理制度10
●××谈判部是代表公司统一采购商品和确定供应商的唯一部门
●在确立合同前，供应商须向谈判员提供其厂商资信材料，商品的有关证明及特殊商品政府要求的其它证明（供应商须备有传真机，否则不能合作）。
☆营业执照、组织机构代码、税务登记证复印件。
☆生产许可证/代理证书复印件。
☆质量检测合格证/卫生检疫合格证/进京销售许可（对外埠产品）/商检证书（对进口产品）。
●××超市总部供应商合同，对××超市各店均有效。供应商和××超市及其各店均需遵守执行。
●合同经双方确认后，谈判部将供应商的基础资料及合同条款的谈判结果录入电脑传送到店，并给供应商在××超市唯一一个"厂商编码"（同一供应商供应××超市不同部组单品，仅在"厂商编号"前加部组号以示区别）。
●××购销单品清单为合同的重要附件，该附件为××超市选购供应商具体单品的依据，是对确认每一单品基础信息的全面描述。
●购销单品清单须经双方签字确认，确认后谈判部将单品基础信息录入电脑传送到店，并给每一供应商的每一单品在××超市唯一一个"单品编码"。
●供应商基础资料和其供应的单品基础信息（单品调整或包装/规格/价格等）如有变动，须以书面形式提前一个月通知谈判员，以便及时更正购销单品清单，变更电脑系统记录的供应商基础资料和单品基础信息。这样就会保证订货、收验货、对帐及结款的顺利，提高双方数据的准确和效率。
●双方确认合同后并非承诺购买，商品的采购需通过店订货单进行。如对合同或购销单品清单有疑问请与谈判员联系。
●有关商品及商品促销的所有问题，供应商应与谈判员联系解决。
●谈判部每星期一、二、四、五为供应商洽谈接待日。为提高效率，请与谈判员预约洽谈时间。
●为节省往返时间，供应商及其单品基础信息变更和促销确认请尽量以传真形式通知谈判员。
关于订/送/验收货
●店营业部门依据谈判部传送的供应商及单品基础资料，根据店内销售及库存情况向供应商发送订单（订单须是电脑打印，手写订单无效）。
●订单须以传真方式向供应商下达（非传真方式供应商可拒绝送货，并向公司稽核部反映）。
●供应商收到订单后，要按订单及时备货并按要求时间送到订货店的收货组。
●供应商必须按订单送货，与订单不符收货部拒绝收货，商品质量有问题拒绝收货。同样错误不允许重复发生。
●订单传真不清楚或订量不清楚，请与店指定人员联系确认。临时货量不足或断货，请及时向各店营业主管或经理反映，协商解决方案。长时间（15天以上）断货或供应商已停止生产供应的单品请提前一周向谈判员反映，以便谈判在电脑系统内及时终止，店营业不再订货。
●收货完成后，供应商请在订/验货单上签字确认。有退货请确认退价、量、额后，在退货单上签字。并记录订/验货单、退货单的流水号。
关于对帐和结款
●店财务部核算员负责与供应商对帐业务。
●在结款日前15天开始对帐。对帐时间为每星期一至星期五上午9：30到12：00。
●为节省时间，请供应商在对帐期以传真形式向核算员报数，在确认核算员收到传真后的最晚第三天核算员须向供应商电话答复数额是否相符，如不符双方应预约时间详尽核对。
●对帐完成后，请按双方核对的数额开具增值税票，并请供应商在结款日前至少7天将税票送至财务部，以保证按期结款。
●供应商第一次办理结款，请提供：
☆公司授权的结款代表人的证明，包括公司抬头的信纸、结款代表人的姓名和签名、盖有公司章。
☆结款代表人的身份证复印件并加盖有公司章（A4规格纸张）。
☆供应商的开户行及帐号。
●供应商发生退票，请用公司抬头的信纸说明支票作废原因，并加盖公司章，同时交纳10元手续费。财务部收到作废支票日起五个工作日后重新开具支票。
●供应商支票遗失，请立即到××超市开户行挂失。如支票未被冒领，自供应商报告之日起30天后财务部重新开具支票。
关于工作划分
●谈判部谈判员负责：供应商的签约、终止，单品的新增、终止、变价等变更，促销，赞助费用。
●财务部负责：核收区谈判部谈判员与供应商确认的各项赞助费用。
●店营业/收货组的营业员/主管负责：订货、验货、退货。
●店财务部核算员/会计负责：对帐、结帐、赔偿。
●店营业经理负责：长期租用店内堆头、店内广告。
供应商在以上各环节遇到问题可投诉于谈判部：谈判经理/区经理；店内：店长。
关于业务其它要求
●我们合作双方都希望向顾客提供最低价优质的商品，这样可以赢得更多的顾客。对于我们双方，这就意味着销量的增加和生意的提升。为此，××超市必须拥有最低成本。
●为推动店内销售，××超市要求供应商积极参与促销，并支持××超市的促销活动、新店开业和店庆等到活动。
●××超市希望供应商和谈判员就商品调整、价格调整、促销活动等方面多加交流和建议，并愿与供应商分享销售业绩和市场信息。
●××超市要求供应商在合作上必须诚实，提供的所有资信和证明材料必须合法真实有效，供应到店的商品必须与谈判员洽谈选定的商品一致。
●因商品质量问题导致顾客投诉或政府专业部门检查处罚的，造成××超市相关损失由供应商补偿。××超市并视严重和影响程度决定是否加重处罚或终止合作。
●××超市规定所有业务洽谈必须与谈判员在公司的谈判间进行，所有业务活动公开。
●××超市为保护我们合作双方的利益和顾客的权益及员工队伍的清廉，所有业务活动公开透明。
●××超市相信供应商给予谈判或营业员工的任何好处（如回扣、礼品或其它好处）都会导致双方经营成本的上升和不必要的费用支出，我们不希望有这种情况发生，所以××超市规定：
☆凡××超市员工，不论职务高低，都不得出于个人利益从与××超市有业务往来的公司或个人，收受任何礼品、小费、现金等形式的馈赠。这些馈赠包括：娱乐活动票券、有价证券、现金或商品形式的回扣，供应商支付的旅行、节日礼物、餐饮等。
☆该规定请供应商支持配合。如供应商出于自身利益贿赂××超市员工，一经发现即终止合作。如××员
工出于个人利益向供应商索要或利用权力压制供应商的正常合作，请直接向公司稽核部反映。
☆供应商赞助××超市的任何费用，都须有谈判员和供应商双方确认的××超市的收费单据，供应商凭此单据到财务部交纳确定的费用，财务部收讫后在收费单据上核章并向供应商开具相应发票，供应商将财务核章的收费单据交给谈判员，谈判员将此单据粘贴在合同中。谈判员未填收费单据或财务部未开具相应发票，供应商有权拒绝交纳。
☆未按时限交纳的费用，总部凭确认的合同或收费单据有权从应付货款中扣除。
关于供应商建议或投诉举报
●××超市愿意听取接受供应商对双方业务合作有帮助、生意有提升的好的建议或意见。
●××超市对供应商利益的维护，就是各级严格执行双方确认的合同、协议、单据及公司的规定。供应商对不执行的员工、部门可写清事实向公司稽核部投诉举报。公司对所有投诉举报内容（信件、陈述、举报人等）高度保密。
供应商管理制度11
企业产权转移的过程中，我们经常能看到档案随资产移交的消息。然其实质，这些档案在移交的同时则伴随着一种企业档案信息的有偿转让。单位开始实行分房货币化制度，买了房的职工需提供购房审批表才能申请住房补贴，我们公司的一位职工去当地一家房地产管理部门复印一份审批表，一花就是三十几元，该职工大概了解了一下费用内容，包括复印费、服务费、档案利用保护费等，项目合理，效益可观。我们十分赞叹该单位的生财之道，同时又不得不关注一个曾经一度成为热点的议题：档案的有偿服务。
任何现象的出现都有其合理性，企业档案管理出现商业化倾向也有其必然性。
主观上，经济利益至上正逐渐成为企业档案管理的一个新共识。企业商业化管理的最大特点是一切活动以盈利为宗旨。目前，不管是企业领导层还是档案部门正在逐渐达成一个共识：企业的一切活动都围绕着盈利这一根本目的展开，也就是在这样一种意识的引导下，企业档案管理正逐步呈现商业化管理趋势。
1、档案信息商业化管理趋势的出现和存在有其合理性。
目前，一些企业认为，在市场经济条件下企业的一切活动都围绕着盈利这一根本目的展开。为了盈利，企业必然遵守商业化管理规则，作为企业的一项附属管理工作，企业的档案工作则势必自觉配合企业的各项经济活动，在配合的同时也意味着在同步遵从企业的商业化管理规则，并因此得出结论，档案信息商业化管理趋势的出现和存在有其合理性。另外，有一个现象不容忽视：在新的市场经济条件下，为了适应企业市场竞争的要求和档案部门自身利益竞争的需要，企业档案工作的管理理念正出现明显的变化———更注重短期实效而非长远的保存价值、更注重经济效益而非传统的管理目标、更注重本部门的利益回报（主要是本部门地位的巩固和相应的物质回报）而不仅光作无偿贡献。
2、企业对档案工作的重视程度和人力、物力投入应更多地与档案部门提供的有效服务或创造的效益相挂钩，而且企业档案部门所作贡献的量化效果越好得到的关注也越多、越快。
在企业积极投入市场经济活动的同时，企业的档案工作领域不可能存在真空。目前企业对档案工作的投入普遍减少，这主要与档案工作对企业的创利奉献能力密切相关。企业以经济建设为中心，企业活动的总原则是最大程度地获取利润，企业首先遵循的第一条原则就是用最少的报酬支出换取最大限度的利益回报，这一特点在市场经济高度发达的今天尤为显著。这一特点还充分左右着企业对各项工作的关注程度和物质、人力投入多少。这一特点还直接导致了一些企业在加强某些关键环节力量的同时削弱在大多数时候只出不进的档案部门，并体现在企业领导层对不同种类档案的不同重视程度上？押在越来越关注科技档案、会计档案的同时，放松对其他种类档案的管理。科技档案、会计档案由于受多种原因的影响，在同等条件下，对企业的整体贡献正在增大，而同时文书档案等其他档案由于非直接与经济效益挂钩等因素，对企业的贡献特别是经济利益贡献方面相对逊色。事实上，作为企业档案的一部分，文书档案更多的体现其社会价值、历史价值，对企业的市场竞争的关联并不密切。企业的领导层在完整估量各种档案对企业的贡献远景后作出了符合企业利益的又一抉择：把投入的天平倾向科技档案和会计档案。总之，企业希望其每一项工作包括档案工作都能为盈利服务，最好能直接带来盈利。
客观上，关于企业档案工作商业化管理的功利倾向的现实意义：
1、商业化管理不仅为档案的发展提供了必需的资本支持，更为档案部门赢得生存关注。
市场经济条件下，档案工作自身发展需要关注利益回报。长期以来档案工作的附属性、依赖性、被动性等特性为市场经济条件下企业档案工作被轻易削弱埋下了伏笔，更为档案工作的发展带来了制约。历经了失落与压力之后，企业的档案部门着手努力适应新的发展趋势，并从最初的无奈选择发展到部分企业的积极开发档案工作市场化途径，比如信息有偿转让或共享等，特例是出售商业机密。但不管怎样，白猫黑猫会抓老鼠就是好猫，企业档案部门正在积极应对。
2、事实上，企业档案部门完全拥有直接创造经济利益的条件。
长期以来，在企业的经济建设中也多数以低调出现，很少有成为企业经济建设新生力量的欲望和理念，也很少有人去考虑档案部门能不能去赚钱的问题。
（1）档案部门完全可以改变只出不进的这种观念。档案部门在为企业内部管理和经济建设提供有效凭证和参考时，这种服务完全可以作经常性的公开量化处理，以引起合理的有效的关注。过去，档案系统总以自居，以默默无闻为荣，甘心做个配角，但默默无闻对于适应市场经济条件下的竞争机制是绝无益处的。举个例子，一件产品从开发研究到投产、投放市场直至盈利，积聚了从科研部门、管理部门、生产部门、营销部门的大量心血，也同样少不了档案部门的贡献，特别是产品的更新换代，更少不了对源头产品的档案的有效利用，而为维护产品档案的核心信息的安全，档案部门也承担了相当大的压力。而在庆功会上，有多少人会想起档案部门，几乎没有。这有点尴尬、有点悲哀，但却是一个不争的事实。这就需要档案部门首先自己站出来，要求在分摊产品成本时，把档案部门在这方面的付出计入成本，在计算利润时也同样应有档案部门一份，这样一来多少可以打消一些员工心中档案部门只出不进的传统观念。
（2）企业的档案部门完全可以以合理的方式向外提供有偿服务。我们的企业早已面向社会，企业的档案部门也应以积极的态度和行动面向社会、走向社会。面对竞争和压力，我们这些企业档案人不得不思考一些档案利用方面的问题：我们的利用工作究竟做得怎样，该怎么做，我们能让外界了解多少，我们如何让外界了解我们。作为企业的一部分，我们的工作重心永远首先是企业本身，但在完成为企业做好服务工作的同时，档案部门还完全可以以适当的方式证明自身的另一种价值：我们的档案可以在不影响企业利益的前提下为社会服务、为公众服务，而且可以是有偿服务；档案工作的延伸服务为档案部门的发展开辟了一个良好的新起点。档案部门往往拥有一些相当不错的设施和技术，如复制、修裱技术、图文的绘制、晒制整理装订等，完全可以用于谋利。比如文中开头提及的购房审批表的有偿使用，比如社会各界需要的本企业可以公开的信息的有偿服务或转让，这些不仅可以使档案部门为企业谋得利益，更可以借以提高档案部门的地位，并为档案部门自身建设提供良好的经济基础。《中国档案》20xx年第3期《勇闯市场天地宽———首钢设计院档案处改为股份制公司》一文中所载首钢设计院档案处的成功改革就是很好的例证，改革不仅使新公司在一年内拥有了94万元收入，且良好的经济效益进一步促进了档案管理工作的发展。一年来，该公司用经营所得资金投资39万元改造档案库房、购置设备，大大提高了档案现代化管理水平，使企业的档案工作步入了良性循环。
社会在变，企业在变，为了很好地适应企业发展的需求，企业的档案部门也在不断的变革。企业档案工作的商业化管理倾向的出现应该说是一个顺应企业档案工作发展历史潮流的好现象，但恰如任何一种新生事物的出现必然伴随着一些疑问和难点，企业档案的商业化管理又有一个尚待完善的过程，也有一些需要理清的问题。
首先，要活力还是要秩序的问题。商业化管理的一大特点是：盈利和价格相对自由定位，管理模式和理念的不断更新换代乃至标新立异。这就是说企业档案工作的商业化管理将与传统档案管理理念下的集中统一化、规范稳定化的价值观念和管理制度产生矛盾，而共同的价值观又是维系事业兴旺发达的生命线。这就是说，在企业档案商业化管理发展过程中，怎样与现有有关档案法规的合理衔接将十分重要。我们既要尊重历史发展的需要，使企业的档案管理充满活力，给企业以更多的自，同时又要使企业的档案管理遵循档案专业发展的整体要求，努力使企业档案工作在法律法规没有禁止的范围内进行，使企业档案工作既有活力又有序变革。
供应商管理制度12
第一章总则
第一条为了规范供应商管理，降低采购成本，提高办事效率，促进廉洁自律，制定本制度。
第二条公司采购作业严格遵循公开透明原则、公平竞争原则和诚实信用原则。
第三条供应商管理评审小组是公司唯一的供应商管理评审机构。采购部是公司唯一的合法采购组织。
第四条供应商管理是任何一个企业都视之为经营是否能步入轨道的重要基础之一。物料采购成本的合理性，会对经营利润产生很大的影响。有效的供应商管理制度能够为公司创造效益。
第二章供应商管理评审小组架构
第五条供应商管理评审小组是公司供应商管理的最高权力机构，对公司的供应商管理制度、供应商管理策略、材料价格等进行表决审批，负责合格供应商的表决审批。供应商评审小组设专职组长一名，其余为兼职。
第六条组长全面负责供应商管理工作，由公司董事长或总裁兼任。
第七条审计对供应商单价进行市场调查，对公司各级采购人员的廉洁工作进行调查。对采购业务与供应商评审小组会议决议是否相符以充分的反映和监督。
第八条供应商评审小组任专职负责供管委日常各项工作的开展，负责供应商的开发与管理工作，并与供应商坚持日常维护及联络工作，定期招待供应商。
第九条采购部经理负责公司各物料的采购落实工作。采购员负责物料采购的落实与跟催。具体工作包括：建立供应商与价格记录；采购方式的设定及市场行情调查；询价比价议价订购作业；交料进度控制与逾交督促；进料质量控制异常处理等。
第三章供应商管理及评审
第十条供应商是公司的合作伙伴，公司营造良好的供需合作关系。
第十一条公司原材料料供应商的确定、价格、策略等均由供管员会议决定。
第十二条新供应商评审须实地到供应商处所，进行对厂房、生产设备、产品检验等各项要求是否满足公司的要求。因环境因素而无法进行实际评审时，经常务主任和主任核准后，可用样品方式进行检测评估。
第十三条供应商的资格初审：1）常务主任或其委托采购、审计或其他人员先按目标供应商所供给的相关资料、样品、报价，原料样品的质量是否贴合公司的品质要求等进行初审。初审由常务主任组织进行。
第十四条初审程序：①供应商开发人员收集资料—②报送常务主任分析并洽谈—③转采购经理进上步谈合作事项。
第十五条供应商经过了本厂的初审后，则可进行评审或评估。
第十六条供应商的评审：
A)若实际需要时，由供管委委员（不得少于3个部门的相关人员）到供应商处进行实地调查，并对供应商的生产本事、质量体系及其它项目进行审核，取回样品进行检测，填写《供应商评审评估表》；
B)原料样品质量检测合格，经评审合格后的供应商，由供管委选择质优价廉，信誉良好的供应商，由采购部填写《采购协议》或由供应商供给产品销售合同、《供应商质量保证协议》经双方盖章签字确认后，成为本厂合作伙伴。
第十七条供应商的评估：
A)当对供应商无法进行实际评审时，可要求供应商供给相关资料及材料样品，由供管委对资料进行审核，样品交品管部和研发部进行分析检测；
B)当供应商所供给的样品，经分析检测不合格时，可要求供应商改善，并重新供给样品再次检测，或重新寻找目标供应商；
C)经本公司的评估，产品质量合乎本厂的要求，由采购部填写《采购协议》或由供应商供给产品销售合同、《供应商质量保证协议》经双方盖章签字确认后，成为本厂合作伙伴。
第十八条经过供应商管理委员会评审合格的供应商，登陆《合格供应商名录》。合格供应商名录是采购部执行作业的必要前提。
第十九条严格控制在合格供应商名录外的厂商进行采购（500元以下现金零星采购除外）。紧急、零星采购执行询价、议价程序后，经常务主任审批后可作临时供应商进行采购。如不能执行询价、议价程序的，如常务主任指派有关人员与采购员一起参与采购。
第二十条新供应商审定，须填报《供应商审定表》，资料有注册资金、人员、质量体系、主要产品、生产本事、付款条件等基础数据，产品是直接生部还是贸易供货，并附营业执照、国税登记证复印件及相关资质证明。
第二十一条新供应商的开发，基于寻找直接生产厂家，中间贸易商一般不作为首选开发对象。
第二十二条新供商评定标准分到达70分以上的，能够认定为合格供应商。第一、经济性质（个体户为5分，有限职责公司10分），第二、税务资格（增值税一般纳税人10分，小规模7分），第三、注册资金（100万元以上6分，每增加10万加1分，最高10分；100万元以下5分），第四、人员（达100人以上为10分，以下为5分），第五、质量体系认证（有的加15分，未有为7分），第六、付款条件（月结为15分，货到付款为10分，其余为5分），第七、价格（比现有供应商高的为0分，低2%的为7分，低5%为10分，低5%的为15分，低8%为20分，低10%以上的为30分）。
第二十三条新供应商开发每月进行一次专题会议进行评审，新供应商未经评审合格，不得向其采购物料（样板检测除外）。经评审合格后，可向其进行小批量的试采购，稳定后可批量采购。
第二十四条合格供应商每季度评审一次，（一）价格：最高分40分，标准分20分（根据市场最高价、最低价、平均价、自行估价制定一标准价格，标准价格对应分数为20分，每高于标准1%，标准分扣2分，每低于标准价1%，标准分加2分，同一供应商供应几种物料，得分按平均计算。报价行为不规范，每一次扣5分。付款方式为月结加5分），品质：30分（以交货批退率考核：批退率=退货批数交货总批数，得分=30分*（1-批退率）计算），交期考核分20分（逾期率=逾期批数交货批数，得分=20分*（1-逾期率）计算，另外：逾期1天，加扣1分；逾期造成停工待料1次，扣2分），服务考核分20分（出现问题，不太配合解决，每次扣1分；公司会议正式批评或抱怨1次，扣2分；客户批评或抱怨1次，扣3分）。
第二十五条80-100分为A级供应商，A级为优秀供应商，能够加大采购量；70-84分为B级供应商，B级为合格供应商，可正常采购；60-69分为C级供应商，C级为辅助供应商，应减量采购或暂停采购；59分以下为D级，D级为不合格供应商，予以淘汰。同类材料尽可能集中到一至二家供应商进行采购作业。
第二十六条公司大宗材料供应商，需两家以上供货，由采购部合理分配其份额，保证市场价格的竞争性及变化可控性。
第二十七条为了提高供应商的竞争力和危机感，公司对供应商实行动态管理。对战略合作伙伴（70分以上供应商）签订一年期的采购合同协议。同时，也向其他同类材料的供应商下一些单，以用来维持关系，还能够备急用。
第二十八条通常用的大宗原材料的采购，公司每年引入必须数量的新供应商，以增强供应商之间的竞争意识，以便提高质量及降低价格。
第二十九条供应商评审由常务主任负责组织，各委员参与。
第三十条供应商资料、评审资料、合格供应商名录资料等，由采购部负责整理及保管，采购委员会成员有权调阅，但须办理调阅手续。
第四章供管委会议议事规则
第三十一条公司设立供应商管理委员会，供管委是公司供应商管理及采购管理的权力机构，在董事长的授权下从事供应商管理工作。供应商管理委员会由供管委主任、常任主任（专职）、生产经理、品管经理、营销总监、财务经理、PMC经理、研发经理组成。常务主任是供管委议事的主持人，采购部经理列席会议，做会议记录并负责决议案的执行。
第三十二条供管委职责：
（1）供应商评审；
(2)拟定原物料的采购政策并确保政策的适当执行；
(3)依据本公司的质量标准，确保原物料的品质及合理的价格；
(4)审核决定采购的时机、价格及数量。
(5)协调、解决影响采购实施的重大问题。
第三十三条供管委组织的运行：分定期会议与不定期会议。
第三十四条定期会议召开时光规定为每季初的15号进行。会议主题：
1、新供应商月度评审和合作三个或以上的供应商的季度评价；
2、新产品的开发意向(新产品的物料定价)；
3、重要物料(如柜身板门板的调整)的供应商的更换；
4、供应商当季调价及趋势；
5、供管委要求的其他事项。定期会议由采购部门定期供给分析资料，以供会议讨论和决策。
第三十五条不定期会议根据实际工作需要进行召开。主要资料：
1、新供应商需要组织评审时；
2、合格供应商内的物料调整(不高于原价格的)；
3、调升价低于5%的物料；
4、固定资产的采购；
5、重大采购事项的招标工作；
6、紧急或特殊情景下的采购；
7、原材料市场急剧变时；
8、供管委成员或采购提出的，需要进行的其他事项。不定期会议经供应商管理委员会成员或采购员提议，应临时召开会议。
第三十六条供管委会议由常务主任主持，供管委全体委员参与，采购部经理列席。
第三十七条开会的法定人数为全体委员的三分之二以上，供管委会的决议须半数以上人员表决经过。出席供管委会议的列席人员无表决权。
第三十八条供管委会召开会议时，委员会成员若无法参加，应授权代理人员参会。
第三十九条会议主持人为供管委常务主任，常务主任因故不能出席会议时应委托或公
司其他领导主持。采购部经理负责会议的召集。
第四十条定期会议的资料及程序：
1采购部经理报告以下情景：
(1)上次会议决议事项的执行情景。
(2)原材料的库存量。
(3)原物料的市场行情预测动态，公司应采取的措施。
(4)月原物料采购计划及资金需求计划。
(5)采购实施中需协调解决的问题。
（6）第33条规定的资料。
2常务主任报告以下情景：
（1）新供应评审结果情景。
（2）老供应季度评审组织。
（3）采购单价的变化及其走势分析。
（4）供应商评审及采购实施中需要协调解决的问题。
第四十一条供管委会议要构成书面决议，与会人员签名，采购经理将核准后的会议纪要分送委员会成员，并负责决议的执行。
第五章物料请购
第四十二条物料的请购，一律填报《物料申购单》，按正常程序审批。《物料申购单》一式两联，一联自存，一联交采购课。
第四十三条库存生产性物料由物控员根据库存数量进行请购，先交仓管员核实物料实际库存数，PMC经理审批。
第四十四条不作备料的生产物料由物控员根据客户订单或有效指令进行请购，先交仓管员核实是否有库存，再交PMC经理审批。
第四十五条工具及配件由使用部门请购，交仓管员核实实际库存后，交生产经理审批。
第四十六条资讯、文具、表单、劳保、花草由领用部门请购，先交相关物料职责人核实库存，再交人力资源中心总监审批。
第四十七条形象、喷绘、与企划有关的物料由企划部请购，交中国区营销中心总监审批。
第四十八条机器设备、固定资产由使用部门请购，由董事长或总经理负责审批。
第四十九条装修基建物资，由指定专人请购，由董事长或总经理审批。
第五十条招待用物品、维修用零配件较急的，金额在500元以下的，能够不执行请购程序。
第五十一条生产性通用、备料物料，由PMC经理制订安全库存，报供管委审批生效。PMC每月20号前制订下月的采购计划，每月15号作出采购补充计划。
第五十二条物料申购单填写要求规范、准确并注明目的和用途。对个性化名称或申购资料不清晰，不足以准确表达物品物性的，采购部有权要求申购人员补充完整。
第五十三条紧急申购的，需在申购单是注明“紧急采购”，以急件形式递送相关部门审批。经办人员接到紧急请购通知，应即查明请购材料、名称、规格、数量等资料，并以电话询议价格，询议价结果按急件方式处理。
第五十四条不需用、暂不需用物料，不得请购或提前请购，防止不必要的资金占用和增加仓储负担，请购审批人为职责主体。
第五十五条审批人根据规定的职责、权限和程序对物料请购进行审批。对不贴合规定的请购，审批人有权要求请购人员调整请购资料或拒绝批准。
第五十六条各采购经办人员收到原请购部门送来撤销请购单指令后按下列方式办理：
一、若原请购项目尚未办理：由采购经办人员在原请购单据上加盖撤销章再交由采购经理将原请购单与撤销请购单指令按一般请购单据存档方式处理，并停止作业。
二、若原请购项目已向厂商订购：由采购经办人员与供应厂商接洽撤销订购，经供应厂商同意撤销后，向供应厂商取回采购联络函。若供应厂商坚持不能撤销，采购经办人员应于撤销请购单上注明原因，呈董事长核签后由采购人员将撤销请购批令退回原请购部门。
第六章物料采购作业
第五十七条采购作业程序透明化，异常是价格机制透明化。
第五十八条采购部建立健全价格信息资料，及时监督预警供应商的价格走势和价格行为并建立定期报告制度；
第五十九条公司财务审计，要定期对材料价格的执行情景进行全面审计，要建立自我的价格信息系统并与采购价格信息及时供享，作为材料价格审计的依据。
第六十条采购部收到请购单后，先确定请购材料品名、规格、型号、需求日期、数量等是否填写明确，对资料填写不全或规格不详的，注明“填单异常”“说明欠详”等字样，退回原请购部门。
第六十一条所采购材料具备有效报价且市场报价没有变化的，在合格供应商名录进行采购作业。
第六十二条所采购材料无报价或报价有变化的，须执行询价作业询价程序和议价程序。询价议价程序同样适用于新供应商的开发过程。
第六十三条采购作业的询价程序。
一、由采购经办人参考过去采购记录或供应厂商资料，拟定至少三家询价对象。特殊原因如独家制造、独家代理、原厂牌零配件无法替代等，报经供管员主任核准并在采购单上注明。询价要求供应商一次报出不得更改的价格。
二、采购经办人员询价时，应将询价结果记录于《询议价表》中。
三、采购经办人员通知厂商报价后紧跟催进度。
四、询价完成。
五、若报价材料规格复杂或与请购规格不尽相同，采购经办人员可将全部资料，连同有关报价资料送请购部门签注意见，采购人员按请购部门意见处理，必要时重新询价。
六、非生产用物料的报价审核，须由采购部门和使用部门共同参与询价并确定供应商报价。
第六十四条询价完毕后，须执行议价作业程序。
一、对不需会签或会签完成的询价资料，结合会签结果和各厂商报价，查阅前采购记录及市场行情价作出分析后，拟订议价对象、议价策略、拟购底价，报告采购经理以供议价之用。
二、议价注意质量、价格、交货期保证外，还应注意付款方式。付款方式的优先顺序：月结付款、货到付款、款到发货、现金付款。
三、采用多种形式议价完后，采购经办人员拟定合作对象，填报报价议价表，连同所有厂商报价资料，经采购经理确认后，送供管委主任核批，必要时，采购经办人员可直接送供管委主任核批。
四、议价注意品质、交期、服务态度。
第六十五条木皮、实木需现场采购的，需两个以上跨部门采购小组进行现场询价、议价、采购作业程序。
第六十六条可供给电脑打印小票及发票的大型超市所进行的现金采购，能够不执行询
价、议价作业程序。
第六十七条小额(金额在200元内)零星物品的采购可采用直接购买、事后审批的方式进行，需附名片等相关资料。
第六十八条对一些特殊或重大的采购项目（如企划案、广告策划案等）需采取招标方式确定供应商。
第六十九条例外紧急需求的特殊采购，需供管委成员及申购部门共同参与决定。第七十条《采购订单》是采购作业的书面凭据，《采购订单》一式四联，一式自存，一式仓库收货（此联应将价格隐蔽），一联财务结帐，一联审计调查。
第七十一条《采购订单》审批程序，①采购员--②采购经理—③常务主任—④财务审计—⑤供管委主任。
第七十二条《采购订单》经审批后，应以书面形式向供应商订购物料，并以电话或传真的形式确认交期。《采购订单》须供应商确认回传（现金采购除外）。
第七十三条采购作业进度的控制
一、采购经办人员对于每一采购项目均应根据需要确定作业进度管制点，预定作业进度。
二、预定作业进度须配合请购项目的缓急且作业进度须在预定的日期前完成。
三、对未能在预定日期前完成的采购项目，采购经办人员会同请购部门研究处理对策。
四、及时分析填报《物料订购跟催表》，并反映给采购部经理。
第七十四条依相关检验与入库规定进行物料验收工作。交货质量异常的，采购经办人员收到验收不合格的来料检验报告后，应尽速与供应商交涉扣款退货换货等事宜，并将交涉结果记录于异常报告中的采购处理结果栏内，呈报品管及生产并送回收货仓。
第七十五条依财务管理规定办理供应商付款工作。以暂借款采购的，采购经办人员应在采购订单中注明是转帐借支付款、现金借支付款、私人汇款借支付款，避免造成财务付款不清晰。
第七十六条品管部是公司法定的验收部门，其独立检验工作程序不受其他部门的支配。
第七十七条非生产物料申请部门需供给检验标准给品管部，品管部按标准进行验收，必要时申购部门进行协助验收。
第七十八条机器设备的验收由使用部门及设备专员替代品管部职能负责验收。
第七章监督与职责
第七十九条审计应当加强对供应商管理及采购活动的监督检查。重点是采购方式、采购程序、价格体系、廉政建设的监督检查。其执行审计按《财务管理制度》执行。
第八十条审批、审核、质检、财务、采购等人员不仅仅职责权限明确、并且应相互分离。
第八十一条采购作业人员实行每年轮岗，对其负责的物料交予其他采购员跟单。第八十二条任何部门和个人对公司采购活动中的违法行为，有权控告和检举，公司将及时调查和处理。公司根据举报属实金额的30%以奖励。
第八十三条有下列情形之一的，应追查主管人员及当事人的职责：
1、擅自采用合格供应商名录外的供应商进行采购作业的；
2、擅自提高采购标准的；
3、以不合理的条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇；
4、与供应商恶意串通的；
5、在采购活动中理解贿赂或者获取其他不正当利益的；
6、询价、议价中，泄露第三家供应商资料给的竞争供应商；
7、现场采购中，提前串通供应商准备货物，商议单价的；
8、在监督检查中供给虚假情景的；
9、在公司以外场所私自接见供应商的（现金采购或公司指派除外），按受贿处理。？指谁人不能够接见供应商。？如果工作时光以外呢。？刚巧这个供应商是亲戚朋友或同学呢怎办。可能难于监控。
第八节附则
第八十四条本制度是供应商管理的纲领性文件，其实施细则、作业流程、作业指导的制定以此制度为指导。
第八十五条
第八十六条
第八十七条
本制度由供应商管理委员会负责制定，经董事长批准。修改亦然。凡以此制度相抵触的文件或相关条款，均以此制度作准。因需要再制订的补充资料经审批后与本制度同时执行。
供应商管理制度13
合格供应商管理制度是企业运营的核心组成部分，旨在确保供应链的稳定性和质量。它涉及对供应商的选择、评估、管理和监控等多个环节，以确保供应商能够持续提供优质的产品和服务。
内容概述：
1. 供应商选择标准：明确供应商的基本资质要求，如营业执照、行业认证、财务状况等。
2. 评估体系：建立详细的评估指标，涵盖产品质量、价格、交货时间、服务响应速度等方面。
3. 合同管理：规范合同签订流程，明确双方权利义务，设定违约处理机制。
4. 绩效监控：定期对供应商进行绩效考核，包括定期审计和不定期抽查。
5. 关系维护：建立有效的沟通渠道，定期召开供应商大会，鼓励反馈和合作改进。
6. 风险控制：识别潜在风险，制定应急预案，确保供应链的连续性。
7. 持续改进：推动供应商改进工艺，提高产品和服务质量。
供应商管理制度14
1．总则
1．1制定目的
为规范供应商管理，提高经营合理化水准，特制定本规章。
1．2适用范围
凡本公司之供应商管理，除另有规定外，悉依本规章办理。
1．3权责单位
（1）采购部负责本规章制定、修改、废止起草工作。
（2）总经理负责本规章制定、修改、废止之核准。
2．供应商管理规定
2．1供应商开发
供应商开发程序如下：
（1）供应商资讯收集。
（2）供应商基本资料表填写。
（3）供应商接洽。
（4）供应商问卷调查。
（5）样品鉴定。
（6）提出供应商调查申请。
2．2供应商调查
供应商调查程序如下：
（1）组成供应商调查小组。
（2）分别对供应商之价格、品质、技术、生产管理作评核。
（3）列入合格供应商名列。
2．3订购、采购
订购、采购程序如下： （1）请购。 （2）询价。 （3）比价。 （4）议价。 （5）定价。 （6）订购。 （7）交货。 （8）验收。
2．4供应商评鉴
供应商评鉴程序如下：
（1）每月对供应商就品质、交期、价格、服务等项目作评鉴。 （2）每半年进行一次总评。 （3）列出各供应商之评鉴等级。 （4）依规定奖惩。
2．5供应商复查
（1）每年对合格供应商进行一次复查。 （2）复查流程同供应商调查。 （3）有重大品质、交期、价格、服务等问题时，随时可以作供应商复查。
2．6供应商辅导
（1）对C等以下之供应商采取必要的辅导。 （2）不合格供应商应予除名。 （3）不合格供应商欲重新向本公司供货，应予辅导及重新作调查评核。
2．7供应商奖惩
2．7．1奖励方式
对优秀之供应商有下列奖励方式：
（1）A等供应商，可优先取得交易机会。
（2）A等供应商，可优先支付货款或缩短票期。
（3）A等供应商，可获得品质免检或放宽检验。
（4）对价格合理化及提案改善，品质管理、生技改善推行成果显著者，另行奖励。 （5）A、B、C等供应商，可参加本公司举办之各项训练与研习活动。 （6）A等供应商，年终可获公司“优秀供应商”奖励。
2．7．2惩处方式
（1）凡因供应商品质不良或交期延误而造成之损失，由供应商负责赔偿。 （2）（2）C等、D等之供应商，应接受订单减量、各项稽查及改善辅导措施。 （3）（3）E等供应商即予停止交易。
（4）D等供应商三个月内未能达到C等以上供应商之标准，视同E等供应商，予以停止交易。
（5）因上述原因停止交易之供应商，如欲恢复交易，需接受重新调查评核，并采用逐步加量之方式交易。
（6）信誉不佳之供应商酌情作延期付款之惩处。
标准的采购流程可以划分为战略采购和订单协调两个环节，战略采购包括供应商的开发和管理，订单协调则主要负责材料采购计划，重复订单以及交货付款方面的事务。
统一标准的供应商情况登记表，来管理供应商提供的信息。这些信息应包括：供应商的注册地、注册资金、主要股东结构、生产场地、设备、人员、主要产品、主要客户、生产能力等。通过分析这些信息，可以评估其工艺能力、供应的稳定性、资源的可靠性，以及其综合竞争能力。 在供应商审核完成后，对合格供应商发出询价文件，一般包括图纸和规格、样品、数量、大致采购周期、要求交付日期等细节，并要求供应商在指定的日期内完成报价。在收到报价后，要对其条款仔细分析，对其中的疑问要彻底澄清，而且要求用书面方式作为记录，包括传真，电子邮件等。
后续工作是报价分析，报价中包含有大量的信息，如果可能的话，要求供应商进行成本清单报价，要求其列出材料成本、人工、管理费用等，并将利润率明示。比较不同供应商的报价，你会对其合理性有初步的了解。
A：申请人按“申购程序”提出申请,经本部门经理审查签批后,交供应部经理,进入“寻价比价程序”。
B：供应部经理按资金使用情况,经“寻价比价程序”后,转交财务部,进入“采购申请申查程序”。
C：财务部有关人员分别进行成本、利润核算、出纳备款审核后,决定签批,报总经理批准后，进入“采购程序”。
C1：在财务部审核后决定签否的情况下，将资料退回申请部门，申请部门视情况进入“坚持申请采购程序”或放弃申请。
C2：经过“坚持申请采购程序”后，报总经理审核，如总经理签批，进入“采购程序”；如总经理签否，仍退回申请部门，由部门经理放弃申请，用其他方法解决。
D：进入“采购程序”后，由供应部经理根据采购属于属长期及大宗情况，进入“合同签定及审核程序”；若属小额采购，则由供货商处直接采购。
E：进入“合同签定及审核程序”，由供应部根据供货商提供的资料，形成合同文本，交财务部进行成本利润分析，财务部审核签批后，报总经理，签批后交供应部签定合同并执行，进入“收货程序”；若财务部及总经理审核后浅否，退还供应部与供货商重新谈判。
F：收货人员按“收货程序”检验所购物品，如不合格，进入“退货程序”
G：收货人员按“收货程序”检验所购物品合格，进入“入库程序”和“结算环节”。
G1：进入“入库程序”后，通知申请部门，可以进入“使用、销售环节”。
G2：进入“结算环节”后，由采购部、财务部共同按财务规定完成对供应商的付款。
1、 目的
评定、选择合格供应商，通过评审以证实供应商具有提供满足本公司规定要求的产品或服务的能力。
2、 适用范围
适用于所有向本公司提供产品或服务的供应商的评审与选择。
3、 定义
3.1【供应商】为本公司提供产品或服务的组织。本公司供应商主要有以下情况：
A类：由本公司直接评审/选定，包括：
a) 物料供应商－－直接为我公司提供标准产品的制造厂商。
b) 外部协作加工商－－按照特定的要求为我公司制作、加工的部件和器材，简称“外协厂”。
c) 物料代理商－－根据协议要求为我公司提供标准产品的经销商。
d) OEM--按照规定要求提供完全属于我公司品牌的成品制造厂商。
B类:由可信或有密切合作关系的外部组织推荐其选定的供应和服务商，包括物料供应和货运商等（此类供应商我公司不再进行认证和建立其档案）。
3.2 【产品】（Product）：活动或过程结果。包括服务、硬件、流程性材料、软件或它们的组合。
3.3 【基本物料】是指直接构成本公司产品的物料。基本物料分为采购物料和外协加工物料两种。
3.4【非基本物料】是指不直接构成本公司产品，但生产过程中需要使用/消耗的辅助性物料。
3.5【采购】为取得外部产品所付出成本的商业行为。本文指物料供应采购。
3.6【安规器件】在特定条件下，因其失效或不能承受高压而对人或财产造成损害或危险的物料。如保险丝、隔离变压器和光耦等。
3.7【物料替代】在不能采购标准物料情况下，行使风险采购方式，采购可以满足使用要求的物料替代标准物料。
3.8【一次性物料替代】在特定条件和要求下，采购不可简单二次使用的替代物料。如有二次使用应在受控状态下进行。
注：“特定条件和要求”应在形成申请单时确定，它可以是以下情况之一：一次生产任务令、规定时期内的用料、限定的产品数量、特指有限的非标产品、一个限定的采购批次、一种技术状态下的用料。
4、 职责
4.1 采购部
a) 负责组织评审/选定供应商活动，建立合格供应商档案。
b) 负责对供应商进行评审、建档和定期复审。确保这些供应商具有提供满足本公司规定要求的产品或服务的能力。
c) 采购部经理或其授权人负责采购合同的批准，和对物料的紧急采购的批准；
d) 分派采购任务，负责对采购订单的批准。按计划与认证结果进行采购工作，并跟踪到货情况，确保如期完成采购任务。
e) 接受各业务主管部门的质量信息反馈，协助改善供应商的产品或服务质量。
4.2 公司领导
负责确定相应的供应商评审小组，对选定的供应商进行批准和发布。
4.3 技术工程部
a) 按规定程序验收采购物料。
b) 负责向业务主管部门反馈本公司与元器件供应厂商、外协加工制作厂商合作的质量信息。
5、 过程要求
代号过程过程内容与要求 责任者执行依据和输出
01 初次 甄别 供应商 获取供应商的信息可以使用多种途径，评审、认证活动有指定的负责人组织实施。
采购部 （初定方案）
02 实地 考察
交流 根据初定方案，进行有目的的考察。
对提供有形产品的厂商应考察、了解其：经营的资格、硬件设施、组织管理、质量保证、技术水平、商务条件和售后服务等。
评定小组
参照：供应商评定表
03 技术认证
在基本满足02要求情况下，必要时，提取样品进行测试或试用（可重复）。
评定小组
04 商务谈判
在符合技术条件情况下，与其进行商务谈判（和重复谈判）。
评定小组
05 综合评议
适当时，组织品质、工艺、生产、采购等人员进行综合评议。
评定小组
参照：供应商评定表
06 意向协议
当双方基本确定时，应交流、确定操作方式和计划日程。需要时，拟签合作意向，或相关备忘记录。
评定小组
07 试合作
a)此期间，我方必须明确并传递与对方采购、加工、验收等要求。
b)需要我方提供技术文件的应予及时提供齐套、有效的文件，以及其他必须品。 c)必要时，我方可派出技术支持人员。
采购部
08 阶段评定
必要时，对以往合作情况作阶段回顾、总结、评定，并作出或保持现状或签订正式协议或暂停或撤销的意见。
评定小组
供应商评定表
09 签订协议
条件成熟时，在双方要求都可以接受情况下，签订合作、采购、质量保证等协议，明确双方的职责和义务。
评定小组
协议
10 执行采购
a)按协议要求执行下单、采购。
b)当技术要求变更时，订单应予明示。
c)无协议约定的，按即时条件采购。
采购部
采购订单
11 验货 按程序要求实行验货。
合格，办理入库；不合格按不合格品处理。
技术工程部
检验和试验程序
验货记录
12 反馈质量信息与考核
检验部门应适时向采购部反馈质量信息；采购部门应适时向供应商沟通质量信息，推动其实施改进行动，有考核要求时，应进行考核。
对已不能满足规定要求或对突发质量问题未能做有效的纠正和预防措施的供应商，可降为试用供应商，直至取消其合格供应商资格。
采购部
品质报告
13 复评与改进
根据历次合作、考核等情况，为实施持续改进，在以下情况进行复评：
a) 质量问题频繁或严重；
b) 合作能力不能满足公司发展需要；
c) 成本控制需要；
d) 公司经营策略调整；
e) 其他重要原因。
评定小组
采购部
供应商评定表
6、 管理程序
6.1 操作程序
6.1.1 本公司规模经营情况下，对基本物料的定点外协厂、OEM的选择（A类供应商）按照“过程要求”执行。
6.1.2 以下情况的选择厂家和执行采购可参照（但不受制于）“过程要求”执行。
a) 试用新物料；；
b) 小数量加工；
c) 当前供应商不能供货而执行物料替代流程；
d) 进口物料；
e) 来自关联公司的物料；
f) 已获得行业品牌认可的标准物料；
g) 元器件代理商；
h) 友好合作厂家的物料；
i) 非基本物料；
j) 运输、服务等供应商；
k) 其他新情况。
6.1.3 在保证过程受控的条件下，“过程要求”中的01至10过程可以并行或超前。
6.1.4 其他另外情况以公司领导批准为准。
6.2 供应商控制程序
6.2.1 直接选用的外部组织推荐的供应商，各业务主管部门/ 质量检验部门应定期向评审小组反馈与之合作的质量信息。
6.2.2 风险采购和一次性临时服务需求可不在此列，但其相应的供应商必须由评审组织进行确认。
6.2.3 评审人员应拥有工程技术背景，良好的商务谈判、管理才能以及对制造商质量体系进行评审的能力。
6.2.4 评审和认证活动应由指定的小组进行，成员必须包括技术、质量、商务等专业人员，活动形式可以是以下方法或其组合：
a) 现场考察、验证；
b) 样品检验和试验；
c) 以提供可证实质量保证能力的数据进行验证；
d) 试合作一定的期限；
f) 历史业绩情况；
g) 委托外部组织验证或认证；
h) 直接选用由可信或有密切合作关系的外部组织推荐其选定的供应商。
6.2.5 所有的合格供应商都应建立并保存见证性文件和记录。
6.2.6 凡复审不合格的供应商，可终止业务合作关系或降为试用供应商，每次评审结果应反馈给供应商。
6.2.7 B类供应商在本公司无评审要求。
6.3 采购控制程序
6.3.1 采购工作以“采购计划”和“认证结果”为依据。
6.3.2 采购安全性关键器件必须是其获得了安规认可。
6.3.3 在可行时，可以委托物料加工者或采购代理方进行进货检验，但应与之形成质量保证协议。
6.3.4 采购人员必须具备采购活动需要的专业知识，能熟练运用电脑在信息网上进行数据处理工作，有一定的英语水平和较好的谈判技能。
6.3.5 根据生产计划，采购部下达经批准的基本物料采购计划、零星采购计划，该计划是采购活动中“采购什么？采购多少？何时到货？”的基本依据。
6.3.6 采购部根据器件的分类，把基本物料采购计划分配给不同的采购责任人。
6.3.7 采购责任人员在收到采购计划后，应认真核对计划的可执行性，如有不可执行的项目，应以书面形式反馈给计划制订部门，以便计划部门及时调整计划。
6.3.8 采购人员将采购计划逐项核对评定的供应商相关信息，拟制采购订单，采购订单应清楚列明采购物料对应的本公司编码、生产厂家、相应的厂家规格/型号、采购数量和要求交货的日期等。货期不能满足时，需注明新的定约时间。
6.3.9 采购订单必须按采购订单审批、签返流程进行规范化和审批，采购人员将经采购经理或其授权人批准的订单发给供应商，并要求供应商在规定时间内签返以示确认。采购订单签返后即生效，其复印件应由采购部存档并妥善保管。
6.3.10 签返的订单如有价格、货期、包装的更改，采购人员应重新评议。
6.3.11 采购计划中，未列入评定合格供应商的物料，则属风险采购；风险采购必须在申请单获得准许后，方可实施采购。此物料的使用应由相关技术人员明确特定用途和要求，不可简单二次使用的此类物料，如有二次使用应在受控状态下进行。
6.3.12 订单下达后，采购人员负责跟单，不断提醒供应商按期交货。
6.3.13 货到暂存库，采购员应告知暂存库收货人员物料的紧急程度，以便及时送检。
6.3.14 采购安全关键器件必须是其获得了安规认可，未获认可不得采购；因技术改进或其他特殊要求需作物料替换时，必须履行规定的认可审批手续。
6.3.15 当顾客特别要求时，可在本公司或供应商处对采购物料进行符合性验证。
6.3.16 外协加工控制
a)外协加工采购小组负责及时、正确地申请、传送外协加工所需技术文件、专用工装和仪器；
b)对重点物料，由外协采购人员组织对外协供应商相关人员进行技术培训、生产现场技术指导和并进行首次加工评审。外协物料可以由IQC检验员或授权人在供应商现场检验，也可以送回AS检验，具体检验方式由技术工程部提出、实施；
c)由采购部负责保持和外协加工供应商的日常沟通和联络，协调解决外协加工过程中的品质、工艺等问题。
d)由技术工程部组织对外协供应商实施定期考评，组织工艺辅导和品质稽查，监督供应商落实纠正、预防措施。
e)外协供应商必须按公司的要求提供产品生产过程中的有关品质数据，该数据由质量工程部管理并纳入公司质量月报中。
6.4 验货控制程序
6.4.1 供应商将物料送到暂存库，暂存库管理人员在接收送来的物料时，应对其品种、数量和包装进行核对和登记。
6.4.2 暂存库管理人员填写送检单并送到IQC，由IQC人员实施验证，对于风险采购物料IQC应按加严方式验证或检验方可入库。
6.4.3 对于已经在外协厂或其他场所检验的物料，暂存库根据IQC开具的合格单据进行“直接接收”操作。
供应商管理制度15
第一章总则
第一条为加强XXX电动车辆股份有限公司(以下简称公司)的外协件采购管理;满足整车适应用户个性化需要的快速应变能力,保证外协件供应商(以下简称供应商)能够系统化、模块化、高质量、低成本、准时快捷地提供公司生产所需的零部件和总成特制定本办法。
第二条本办法适用于公司电动汽车及其它延伸产品的协作配套件供应商的管理。
第三条本办法所指外协件为非本公司生产的,从相关生产企业采购的总成及零部件。
第二章零部件采购的基本原则
第五条纳入到新型的协作配套体系的供应商,应具有较强的产品开发能力,具有适应整车满足用户个性化需要的快速应变能力,所提供零部件在国内具有领先水平,有参与国际竞争的能力,产品质量高,能够做到系统化、模块化供货,企业的部分或者全部已经融入国际零部件供应体系。
零部件采购应遵循下列原则:
1、竞标、发挥存量、相对集中、服务质量优先的原则;
2、从企业的财务状况、产品研发能力、工艺制造水平、质量管理水平、供货服务能力五个方面对供应商进行评价并择优选择供应商;
3、逐步实施全球采购,采购管理与国际接轨;
4、从开发周期缩短化、生产准时化、成本最低化、采购全球化、零部件通用化、底盘平台化、产品开发及装配模块化的思路构建新的采购模式;
5、与供应商建立合作伙伴关系,利益共享、风险共担;
6、实行a、b点动态管理制,采用供应商a、b、c、d四级评价考核体系,对合格的供应商实行周期评价,动态管理,优胜劣汰;
7、在条件成熟时推行供应商产品准时制供货(jit) ;
8、实施供应商产品质量赔偿和激励管理;
第三章工作流程及控制要点
第六条制造部在相关部门的配合下,负责将通过各种方法和手段收集到的与公司产品开发和生产有关的生产企业的相关信息录入公司潜在供应商信息库。
潜在供应商资源库里的供应商分成三个层次:潜在供应商;合格潜在供应商;合格供应商;第七条制造部负责组织研发、财务等部门对潜在供应商的资格进行认可。
通过潜在供应商的资格认可的供应商经公司分管副总经理批准后成为合格潜在供应商。
对潜在供应商的资格认可主要从以下六个方面进行评价:
质量体系管理能力(500分) ;
中国 3000万经理人首选培训网站实物质量(200分) ;
财务状况(100分) ;
产品研发能力(200分) ;
工艺保证能力(200分) ;
交付服务能力(100分) ;
特殊优势(不评分,作为参考)
潜在供应商资格认可的详细标准见附录1《潜在供应商资格认可标准》 。
潜在供应商资格认可合格标准:
1.下列情况之一者不能作为合格的潜在供应商凡两个以上方面的得分为零分的;凡评价中出现“该企业<800分的(允许无产品研发能力的为600分) 。
2.下列情况之一者,必须经过改进并进一步评价后才能确定为dfev的合格潜在供应商:凡评价得分<1000分的(允许无产品研发能力的为800分) ;除“产品研发能力外” ,其它项有得零分的。
没有以上情况且得分值≥1000分的,则潜在供应商资格认可合格,成为合格潜在供应商。
对供应商按所供产品的重要度、产品质量对整车(主机)质量的影响程度、产品的技术含量和质量风险、辆份资金占用量等因素对供应商按a、b、c分成三类,对a、b、c三类供应商分别提出建立质量保证体系的要求。
1.供应商分类的基本原则: a类:影响安全环保项和关键项质量的零部件;辆份资金占用大的零部件; b类:对整车(主机)质量影响比较大;有一定技术难度和风险;辆份资金占用比较大; c类:对整车(主机)质量影响比较小、技术难度及风险小、辆份资金占用小。
供应商以其所供应协配件中类别最高的零部件为准进行分类。
2.对a、b、c三类供应商的质量保证体系要求:对于a类供应商:建立qs 9000质量保证体系并通过第三方认证;对于b类供应商:贯彻qs 9000标准,通过iso 9000第三方认证;对于c类供应商:贯彻iso 9000标准,鼓励通过iso 9000第三方认证; dfev对供应商质量体系的具体要求见附录2。
第八条制造部根据产品开发的总体进度安排组织公司研发、财务等部门就相关产品的开发和试制工作与潜在供应商进行技术交底和价格、进度咨询。
第九条制造部对合格潜在供应商反馈的有关信息结合公司的总体开发进度安排进行综合分析评价,选定1-2名合格潜在供应商,并签定有关产品开发试制协议。
第十条选定的合格潜在供应商与公司研发部门一起按照同步工程的要求参与产品研发工作。
公司研发部门先向零部件供应商的设计部门提出与整车性能装配相关的要求。
合格潜在供应商负责零部件内部结构的设计,考虑产品的经济性、通用性,缩短开发周期,降低产品的生产成本,并按产品开发试制协议的要求提供装车样件。
中国 3000万经理人首选培训网站第十一条制造部在有关部门配合下组织样件试装车。样件试装合格的合格潜在供应商成为合格供应商。
第十二条根据样件试装车情况,并结合对供应商价格、质量、供货的准时程度、售后服务水平、等因素的综合评定结果,与供应商签定最终的批量供货协议及产品质量赔偿协议。
第十三条合格供应商进入批量供货阶段后,制造部负责对供应商的批量供货水平和业绩进行日常评价,评价结果与产品价格和装车份额挂钩。
供应商日常业绩由制造部从质量、交付、服务、价格等几个方面进行评价。
评价采用定量打分的方式进行,做到公平、公正、公开。
评价采用日常评价与第二方认证及年度评价相结合的办法由分公司根据评价结果对供应商按优秀(a级) 、合格(b级) 、基本合格(c级) 、不合格(d级)进行分级排序,实行等级管理。
对优秀供应商予以表彰和奖励并从供货比例、新产品配套、财务结算等方面予以优先;对基本合格的供应商向其提出改进建议;对不合格的供应商要求其限期整改,对经整改后仍达不到要求的由制造部提出取消合格供应商资格的申请,报公司分管副总经理批准后实施,该供应商的相应产品纳入dfev潜在供应商资源库进行管理。
第十四条制造部定期组织公司有关单位对供应商进行第二方质量体系评价和认证工作。
第四章
第十五条第十六条第十七条本办法自发布之日起开始实施。
本办法由制造部负责解释。
附则
供应商选择及管理工作流程图为本办法附件。