工作仓库管理制度及内容
制度的制定必须以有关政策、法律、法令为依据。优秀的工作仓库管理制度及内容要怎么写？下面给大家整理工作仓库管理制度及内容，希望对大家能有帮助。
工作仓库管理制度及内容篇1
一、为确保危化品仓库的安全管理，特制定本制度。
二、危化品库房的建筑设计应符合《建筑设计防火规范》、《石油化工企业设计防火规范》等标准规范要求。
三、危化品仓库应根据存储物品性质，配备足够的、相适应的安全措施、消防器材。
四、危化品仓库应设明显的防火等级标志，通道、出入口和通向消防设施的道路应保持畅通。
五、安全生产领导小组、仓库保管等部门要加强危险化学品仓库的检查和日常巡查工作，并做好记录，发现问题及时上报处理。
六、制订危化品入库验收制度，核对、验收进库物品的规格、质量、数量。无产地、铭牌、检验合格证的物品不得入库。
七、易燃易爆物品的仓库（堆垛）要采取杜绝火种的安全措施。
八、危化品的领用，应严格控制，生产部应经常检查核实。
九、剧毒物品应单独存放，必须实行“双五”即双人验收、双人保管、双人发放、双锁、双本帐的管理办法。
十、仓库保管员应根据所保管的危险化学品的性质，配备必要的防护用品、器具。
十一、危化品的包装容器应当牢固、密封，发现破损、残缺、变形和物品变质、分解等情况时，应当及时进行安全处理。
十二、危化品库房内不准设办公室、休息室，不准住人。每日工作结束后应进行安全检查，确认安全后，方可离开。
工作仓库管理制度及内容篇2
仓库管理工作是公司货品流通到中转站的调度运作，是公司各部门工作能协调一致的重要环接之一，为使本公司的仓管工作有条不紊，做到踏实、准确、快捷，特制订本仓管制度：
一、健全发货手续，见单发货，发货时仓管员做到一看(看清楚发货单的&39;内容和货品标签，对号发货);二数(数清货品数量);三核对(上车后再核对放行)。
二、要求仓管员熟记库内货品种类，发货做到准确、快捷，操作熟练。
三、做好货品出入登记工作，记录每批货的入库数量和入库时间，做到先进先出。登记每批货每次的出库数量，做到每批货的进出数量平衡。
四、当日货单当日做帐，及时统计销售额和库存数，为经理决策提供准确数据。
五、保持库内清洁卫生，做到货品摆放整洁。
六、提高警惕，做好防盗工作。做到离库先锁门;任何人
不准带包进仓库;不得在仓库内接待与工作无关人员;钥匙不离身，不得让别人携带，每次都要亲自开门。
七、不准在仓库内吸烟或带其它火种进库。
八、仓管员掌握着公司的销售数据各种货品价格，不能随便与人谈论，以免泄露公司的商业机密。
工作仓库管理制度及内容篇3
1、物品验收：
(1)仓管员对采购员购回的物品无论多少、大小等都要进行验收，并做到：①发票与实物的名称、规格、型号、数量等不相符时不验收;
②发票上的数量与实物数量不相符，但名称、规格、型号相符可按实际验收;
③对购进的物品已损坏的不验收
(2)验收后，要根据发票上列明的物品名称、规格、型号、单价、单位、数量和金额填写验收单，一式四份，其中一份自存，一份留仓库记账，一份交采购员报销，一份交材料会计。
3.入库存放：
(1)验收后的物资，除直拨的外，一律要进仓保管;
(2)进仓的物品一律按固定的位置堆放;
(3)堆放要有条理、注意整齐美观，不能挤压的物品要平放在层架上;
(4)凡库存物品，要逐项建立登记卡片，物品进仓时在卡片上按数加上，发出时按数减出，结出余数;卡片固定在物品正前方。
4.保管与抽查：
(1)对库存物品要勤于检查，防虫蛀、鼠咬，防霉烂变质，将物资的损耗率降到最低限度。
(2)材料会计或有关管理人员也要经常对仓库物资进行抽查，检查是否账卡相符、财物相符、账账相符。
5.领发物资：
(1)领用物品计划或报告：
①凡领用物品，根据规定须提前做计划，报库存部门准备;
②仓管员将报来的计划按每天发货的顺序编排好，做好目录，准备好物品，以使取货人领取。
(2)发货与领货：
①各部门各单位的领货一般要求专人负责;
②领料员要填好领料单(含日期、名称、规格、型号、数量、单介、用途等)并签名，仓管员凭单发货;
③领料单一式三份，领料单位自留一份，单位负责人凭单验收;仓管员一份，凭单入账;材料会计一份，凭单记明细账;
④发货时仓管员要注意物品先进的先发、后进的后发。
(3)货物计价：
①货物一般按进价发出，若同一种商品有不同的进价，一般按平均价发出;②需调出酒店以外的单位的物资，一般按原进价或平均价加手续费和管理费调出。
6.盘点：
(1)仓库物资要求每月月中小盘点，月底大盘点，半年和年终彻底盘点;(2)将盘点结果列明细表报财务部审核;
(3)盘点期间停止发货。
7.记账：
(1)设立账簿和登记账，账簿要整齐、全面、一目了然;
(2)财簿要分类设置，物资要分品种、型号、规格等设立财户;
(3)记账时要先审核发票和验收单，无误后再入账，发现有差错时及时解决，在未弄清和更正前不得入账;
(4)审核验收单、领料单要手续完善后才能入账，否则要退回仓管员补齐手续后才能入账;
(5)发出的物资用加权平均法计价，月终出现的发货计价差额分品种列表一式三份，记账员、部门、财务部门一份;
(6)直拨物资的收发，同其他人库物资一样入账;
(7)调出本酒店的物资所用的管理费、手续费、不得用来冲减材料成本，应由财务部冲减费用;
(8)进口物资要按发票的数量、金额、税金、检疫费等如实折为单价人民币入账，发出时按加权平均法计价;
(9)对于发票、税单、检疫费等尚未到的进口物资，于月底估价发放，待发票、税单、检设费等收到、冲减估价后，再按实入账，并调暂估价，报财务部材料会计调整三级账;
(10)月底按时将材料会计报表连同验收单、领料单等报送财务部材料会计;
(11)与仓管员校对实物账，每月与财务部材料会计对账，保证账物相符、账账相符。
8.建立档案制度
(1)仓库档案应有验收单、领料单和实物账簿;
(2)材料会计的楼案有验收单、领料单、材料明细账和材料会计报表。
工作仓库管理制度及内容篇4
为加强成本核算，提高公司的基础管理工作水平，进一步规范物资和成品流通、保管和控制程序，维护公司资产的安全完整，加速资金周转，特制定本制度：
一、仓库日常管理
1、仓库保管员必须合理设置各类物资和产品的明细账簿和台账。原材料仓库必须根据实际情况和各类原材料的性质、用途、类型分明别类建立相应的明细账、卡片;半成品、产成品应按照类型及规格型号设立明细账、卡片;财务部门与仓库所建账簿及顺序编号必须互相统一，相互一致。合格品、逾期品、失效品、料废、退回电机、返修电机应分别建账反映。
2、必须严格按ERP系统和仓库管理规程进行日常操作，仓库保管员对当日发生的业务必须及时逐笔录入ERP系统，做到日清日结，确保ERP系统中物料进出及结存数据的正确无误。及时登记手工明细账并与ERP系统中的数据进行核对，确保两者的一致性。
3、做好各类物料和产品的日常核查工作，仓库保管员必须对各类库存物资定期进行检查盘点，并做到账、物、卡三者一致。铸件仓管员必须定期对每种铸件材料的单重进行核对并记录，如有变动及时向事业部、财务部反映，以便及时调整。
4、根椐生产计划及仓库库存情况合理确定采购数量，并严格控制各类物资的库存量;仓库保管员必须定期进行各类存货的分类整理，对江苏劲芯精密机械有限公司存放期限较长，逾期失效等不良存货，要按月编制报表，报送部门领导及财务人员，对仓库存在的各类不良存货每月必须提出处理意见，责成相关部门及时加以处理。
二、入库管理
1、物料进仓时，仓库管理员必须凭送货单、检验合格单办理入库手续;如属回用物资应凭回用单办理入库手续，拒绝不合格或手续不齐全的物资入库，杜绝只见发票不见实物或边办理入库边办理出库的现象。
2、入库时，仓库管理员必须查点物资的数量、规格型号、合格证件等项目，如发现物资数量、质量、单据等不齐全时，不得办理入库手续。未经办理入库手续的物资一律作待检物资处理放在待检区域内，经检验不合格的物资一律退回，放在暂放区域，同时必须在短期内通知经办人员负责处理。
3、一切原材料的购入都必须用增植税专用发票方可入库报销，无税票的，其材料价格必须下浮到能补足扣税额为止。同时要注意审查发票的正确性和有效性。
4、入库材料在未收到相应发票前，仓管员必须建立货到票未到材料明细账，并根据检验单等有效单据及时填开货到票未到收料单(在当月票到的可不开)，在收到发票后，冲销原货到票未到收料单，并开具材料票到收料单，月底将货到票未到材料清单上报财务。
5、收料单的填开必须正确完整，供应单位名称应填写全称并与发票单位一致，如属票到抵冲的，应在备注栏中注明原入库时间，铸江苏劲芯精密机械有限公司
件收料单上还应注明单重和总重。收料单上必须有保管员及经手人签字，并且字迹清楚。每批材料入库合计金额必须与发票上的不含税金额一致。
6、因质量等原因而发生的退回产品，必须由营销部相关人员办理退回产品复检手续，经检验人员鉴定后确认处理方法，办理相关手续。
三、出库管理
1、各类材料的发出，原则上采用先进先出法。物料(包括原材料、半成品)出库时必须办理出库手续，并做到限额领料，车间领用的物料必须由车间主管(或其指定人员)领取，领料人员凭车间主管或计划员开具的流程单或相关凭证向仓库领料，领料员和仓管员应核对物品的名称、规格、数量、质量状况，核对正确后方可发料;仓管员应开具领料单，经领料人签字，登记入卡、入帐。
2、成品发出必须由营销部开具销售发货单据，仓库管理人员凭盖有发货印章和销售部门负责人签字的发货单仓库联发货,并登记卡片。
四、报表及其他管理
1、仓管员在月末结账前要与车间及相关部门做好物料进出的衔接工作，各相关部门的计算口径应保持一致，以保障成本核算的正确性。
2、必须正确及时报送规定的各类报表，收付存报表、材料耗用汇总表、三个月以上积压物资报表、货到票未到材料明细表每月27江苏劲芯精密机械有限公司
日前上报财务及相关部门，并确保其正确无误。
3、库存物资清查盘点中发现问题和差错，应及时查明原因，并进行相应处理。如属短缺及需报废处理的，必须按审批程序经领导审核批准后才可进行处理，否则一律不准自行调整。发现物料失少或质量上的问题(如超期、受潮、生锈、老化、变质或损坏等)，应及时的用书面的形式向有关部门汇报。
5、仓库现场管理工作必须严格按照6S要求、标准及各部门的具体具体规定执行。
工作仓库管理制度及内容篇5
一、贮存食品的场所、设备应当保持清洁，无霉斑、鼠迹，无苍蝇、蟑螂；仓库应当通风良好。
二、仓库保管员有权拒收一切不符合食品卫生要求的食品，并应在食品进库后实行分类存放，存放要求如下：
1、食品与非食品不能混放；
2、洗洁用品、药品、强烈气味的物品及其它有毒有害物质不能与食品同仓存放；
3、定型包装食品与散装食品分架存放；
4、肉类及其制品、蔬菜瓜果，除马上加工使用外，一律进冷库。肉类及其制品应有容器盛放，室温应控制在—18℃（以下）；蔬菜瓜果的存放温度应控制在0～13℃，鲜蛋应存放在0～1℃范围内。应每三天进行一次冷库除霜，并保持地面清洁；
5、库存食品要分类、分架、隔墙、离地存放，要有必要的标签，做到先进先出，并定期检查、处理变质或超过保质期限的食品；
6、搞好仓库内、外环境卫生，与食品仓库无关人员，一律不准进入。
三、定型包装食品，必须有中文标识，凡食品包装标识不清楚或无标识的，不得进入食品仓库。
四、对由于库存时间过长而超过保存期限的，或发现由于其它原因出现腐败变质、酸败、生虫、霉变的食品，一律不得交付下一工序进行加工。
工作仓库管理制度及内容篇6
一、为了更好地发挥仓库对材料的调配功能，规范公司仓库的材料管理程序，促进公司仓库的各项工作科学、安全、高效、有序、合理地运作。
二、确保公司资产不流失和各工程项目所需材料的品牌、型号、规格以及质量合符要求，保证仓库材料供应不延误工程项目的进度，较准确做好各工程项目成本决算。
三、总则：为加强仓库工作的管理，提高采购工作的效率，制定本制度。所有的仓库管理人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。
1、通过指定仓库管理制度及操作流程规定，指导和规范仓库人员的日常工作行为，对有效提高工作效率起到激励作用。
2、加强仓库库存管理，明确货物出、入库手续及流程，提高公司资金、货物使用率，保证仓库安全。
3、仓库员负责做到名称、型号、规格、配套、积压、报废、数量、资金“八清楚”及存储、防护工作。
4、仓库员负责单据追查、保管、入账
四、仓库管理制度
1、为防止公司材料资产流失，公司用于工程项目的一切所购买材料物品（板房所需购买的家私和摆设品，公司可以指定专人和仓管员验收后交项目）原则上都必须先入库后才能从仓库领出，禁止不入库直接交工地的做法。没验收人签名，公司财务部有权拒绝报帐。
2、仓库所有物品进行分类建立帐册。可分为：五金交电水暖类、化工（油漆）、铝、钢材类、板（木）材建材（包括瓷砖）类、手动工具和机具及配件类、日杂防护劳保用品类。
3、仓库所有物品必须根据材料的属性和类型安排固定位置进行规范化摆放，尽可能在固定位置上贴上物品识标以便拿取。
4、仓库必须建立起分类的入库帐本和各工程项目的出库帐本。所有帐目当天发生当天入帐完毕及日报勤哲系统，禁止隔天做帐。
5、仓库任何人员都无权给没有办理相关手续的材料岀库。
6、仓库每月定点或者每季度一次或者半年一次仓库清理、整理和资产整体盘点并将盘点情况（包括产生盈亏情况说明）上报公司。盘点参与部门：财务部、采购部、项目部、班组、必要时可以邀请预算部。盘点时，禁止仅抄袭敷衍了事，必须实物实盘。
7、仓库对所有机具类工具进行登记造表，建立起借用登记的管理办法。每年清理、整理一次，按可用、在用、废旧、报废情况登记造表上报公司。特别是由于使用寿命极限报废的且属于公司固定资产的机具要及时上报公司财务部销帐。
8、各工程项目竣工正式交付业主或甲方使用后，仓库员配合项目部、预算部、财务部将本工程项目竣工的材料决算表造出并上报公司。
9、做好仓库的安全防范工作。合理摆放消防器具，仓库内及仓库四周5米内属于禁烟区，任何人员不准吸烟，违者一次罚款100元。非仓库管理人员没经许可禁止进入仓库。不听劝告者给予经济处罚。
10、做好仓库物品的安全保护工作。根据材料的性能合理放置各类材料，防止材料变形、变质、受潮等现象发生。要经常检查化工类物品的性能、状态，若发生变质且有危险的物品要及时处理并上报公司。
11、仓库做好材料价格的保护工作。禁止私自将公司的材料底价和材料供应商有意图告诉竞争对手或与公司不相关的人员。
12、严把材料预定和报买关。采购部接到各工地材料需求计划单后，联系仓库管理人员及现场材料员核查采购物资是否有库存，并核对采购台帐看在途采购的物资是否已满足采购申请。对于不符合规定和撤销的采购物资应及时通知需求的部门。如材料需采购，需求的部门将核查后的需求计划在勤哲系统上走审批流程；特殊材料可提交样品、示意图和材料店名等交仓库员，防止采购员误买、错买、多买、少买，以至造成公司损失。
13、严把材料验收标准关。仓管员、收料员要仔细对照采购定单及参考样品认真核实送到仓库或工地材料的品名、等级、规格、产地、单价、数量、性能、质量和期限等。确保入仓的材料合符要求。如材料不合要求应不予验收签名，并将情况及时通报采购部门。
14、仓管员、收料员在货物验收合格后必须使用水印相机拍摄现场验图留底，现场验收图片包含车辆正面、侧面、背面，装货图、卸货过程或正打料施工过程、出入库单、验收单、送货单；将验收图及时发布到项目材料验收群通知到料。
15、入库单、材料验收单填写注意事项：入库单、材料验收单，必须注明项目名称、供应商名称；材料验收单还需标明送货单编号。
16、送货单必须有2人以上相关人员的签字（含班主、收料员）；
17、每批货到现场经验收合格入库后，仓管员、收料员应当日上报勤哲系统，最迟不超过2天。勤哲系统材料验收入库注意事项：
1）上传现场验收图片（水印相机拍摄，车辆正面、侧面、背面，装货图、卸货过程或正打料施工过程）
2）上传原始单据（出入库单、验收单、送货单）必须要有相关人员签字。
18、辅材验收注意事项：辅材验收作为项目部报销依据，格式同主材验收单一致。采购单号一致。仓库员、收料员应当日上报勤哲系统，最迟不超过2天。
19、退货、换货：发生退、换货时仓管员应做好账单记录并及时在勤哲系统办理退、换货流程并说明退、换货原因，上传原始单据退货单并关联原验收单。避免公司遭受经济损失的现象发生。
20、材料调拨：项目工程部的物料调用，由项目部填写“调用单”经项目负责人签名确认后，上传勤哲系统报审批，待审批通过，仓库员才可以办理相关手续，否则予与拒绝。
21、超用物料的岀库，必须有项目签名确认的“领用超用单”，且超用人注明超用原因以及得到上级主管部门的签字批准，仓库根据领用超用单发料。
22、仓库应做好各工程项目完工后的剩余材料安放保管工作，以便于后期搞好售后服务工作。
23、退库：由于项目计划更改、或其他原因引起领用的物资剩余时，领料单位及时办理退库手续及时退库；物资发放过程中的错领、错发物资仓库管理员必须及时通知领用单位退库。
24、仓库员、材料员及采购员必须定期总结材料工作方面的问题。涉及材料价格问题应将情况及时通报采购部和预算部或公司，预防公司向准客户报工程预算价时严重底于市场致使公司受损。
五、采购—入库基本流程
材料采购计划→库房查询→已有材料→出库领用→缺料→报计划（施工员）→勤哲填报《材料需求计划》→材料采购审批→实施采购→交货验收→办理入库（日报表）→账期对账→进度结算→报销/支付申请。
1）材料、设备到场后由采购部人员（材料员）、仓库员一起组织相关部门人员（如需要还可以组织监理、或业主甲方）负责材料的现场验收，对到场的材料应及时确定下货地点，根据采购计划、技术质量标准和送货单认真清点数量，核对材料外观、型号、规格、品牌、数量是否与送货单相符，大宗批量的建筑工程材需提供出厂合格证、检测报告等资料。
2）送货单由项目仓库员、班组负责人进行签字确认，验收签字后将材料验收单，一联给送货厂商，作为对账凭证。
3）验收材料时仓库员、收料员应拍车辆正面、侧面、背面，装货图、卸货过程或正打料施工过程、出入库单、验收单、送货单照片组成，作为同意验收该产品数量、外观及其型号规格的依据。
4）采购负责人确定到货时间，提前通知验收部门及班组做好验收准备，通知仓库做好入库准备。
5）采购的物品在运达公司项目工地后采购部应及时通知需求部门，由需求部门及时安排人员卸货与搬运。
6）公司所有的生产材料、设备入库前均由需求部门的检验或验收。采购负责人和仓储管理人对物品的数量、规格等进行验收，数量过多时，可协调供应商派专人协助现场清点。
7）验收合格后仓库员开具验收单，办理入库手续，另报勤哲日报表。
8）物品入库：根据物品特性，安排好仓位存储，并进行妥善保管。个别特殊项目材料的保管归班组负责（如18+42村项目）。归班组负责保管的材料应平进平出的原则开具出库单，让其进行签字确认。
9）未及时验收的材料，仓库在收到送货清单后可将其作为暂存物
10）对验收不合格的材料、设备拒绝签收，采购部必须与供应商共同取样送检鉴定复查进行协商，采取退货、换货，并追究责任。
11）项目部领料按物料清单开具所需物料的三联领料单，领料单开具必须注明物料使用位置。
12）领料单由所需物料所属组别的负责人开具（开单要求清晰明了不得乱涂乱画否则仓管员有权拒发）给项目负责人核准一式三联。
13）仓管员凭领料单（按先进先出的原则）对照物料清单给予发放。物料发完后仓管员与领料人必须在领料单上签字确认双方各自拿回所属联领料单。
14）发完物料按流程报勤哲日报表做台帐以及分好单据，红色联及时上交财务。
15）项目工程部的物料调用依据是由项目部填写“调用单”，并由项目负责人签名确认，调拨单位在勤哲系统上走调拨流程审批，审批通过后由采购部门调拨协调。
16）采购部依据调拨单，同时发给调入仓库和调出仓库，调出项目班组仓库依据需求单备货，调入班组仓库负责装车运输等相关事宜。仓库材料调出、入的同时做好登记，以备后期盘点审查。
17）物资退库单位填写材料退库申请单，并列材料退库明细表（须与实际退库材料一致）经负责人签字同意后，发起退库。
18）退库单位将材料退库申请单、退库明细表、及相关退库证明资料（设计变更单、现场签证等）交于仓库管理员，仓库管理员核对本批次需退库材料相对应的材料请购单、出入库单等清点退库材料，确认无误办理退库手续，按品质入账并将相关单据移交财务部门。
19）仓库货物盘点由财务部、采购部、项目部、班组、拟定盘点计划时间表和盘点流程。
20）盘点时保证做到盘点数量的准确性、公正性，严禁弄虚作假、虚报数据。盘点过程中严禁更换盘点人员，以免少盘、多盘、漏盘等。盘点分初盘、复盘，所有的盘点数据都需盘点人员签名确认。
工作仓库管理制度及内容篇7
仓灾害预防
一.防火
1.所有进入仓库人员，严禁在仓库内吸烟，严禁携带火种及易燃易爆物品。违者每人每次处罚100元。
2.每个仓库最少配备一台干粉灭火器和1个水桶。所有灭火器材，要求摆放地点固定且容易找到，对于违规摆放灭火器材的保管员，每人每次处罚50元。
3.每个仓库配备的灭火器材主要供本仓库备用，务必存放在本仓库内，灭火器不得对外借出，更不得随意与其他仓库或部门调换。
一旦公司出现火情，任何保管员都不需请示领导.都务必携带自己的灭火器用心参与灭火救援。救援结束后，务必将灭火器带回仓库，并认真检查，灭火器需要补充药液或需要维修的务必立即报请仓库主管，仓库主管也务必主动检查.维护灭火器。
违反规定，每人每次罚款30元。
4.仓库主管务必对仓库所有干粉灭火器统一编号，统一造册，建立“管理职责制”，明确灭火器所属仓库和职责人，并于每月15号例行检查，查看灭火器内药品是否过期失效，检查灭火器是否损坏.能否正常使用。每个灭火器筒体上粘贴“检查记录单”，记录职责人姓名，由仓库主管每月15号填写检查结果。凡需更换或维修的灭火器，务必在发现当天报告总经理。违规一次，处罚仓库主管50元。
5.仓库主管每月务必组织全体保管员学习防火知识，对新入职保管员进行防火知识培训，让所有人员懂得出现火情时如何尽快找到灭火器，如何使用灭火器，如何救火，如何自救。违规一次，处罚仓库主管50元。
6.仓库人员要有极强的防火意识，要树立“预防为主”的思想，仓库主管要时常巡视仓库每一个角落，及时排查火灾隐患，督促仓库防火措施落实。
7.一旦发生火灾，首先应组织现场灭火，同时应报告总经理等公司领导，必要时拨打消防队电话119
二.防水防潮湿
1.保管员应经常关注自己仓库的屋顶.墙壁.窗户.大门.排气口等部位是否存在漏雨.进水隐患，应检查仓库墙壁和地面是否潮湿。发现隐患，务必立即报告仓库主管，要求维修或防护。
2.每一天下班离开之前，务必锁紧仓库所有门窗以防止雨水。
3.遇到大雨或持续下雨，应持续24小时值班检查制度，防止雨水渗漏和门口雨水倒灌入库。
4.面粉.调料等容易潮湿物品，务必脱离地面上架堆放。堆放成品和箱皮时，务必先在地面铺垫废箱皮，以防潮湿。
5.严禁携带液体及潮湿物品进入仓库。
三.防盗
1.所有仓库，务必人走落锁，即使是在上班期间短暂离开仓库，大门也务必落锁，严禁大门敞开而无人值守。每一天下班离开之前，务必锁紧仓库所有门窗。违者每人每次处罚30元。
2.仓库大门钥匙，务必专人专管，即由仓库主管或仓库主管指定人员管理。严禁随意代管，严禁复制钥匙，严禁把钥匙随意分发或随意摆放在桌面。放假超过7天时，由仓库主管负责把所有仓库大门粘贴加盖公司公章的封条。
3.为分清职责，成品仓库务必严格按照交接班的有关规定执行。同时，成品库严格执行《进入成品仓库须知》之一切规定。
4.盗窃行为认定:未办理出库(即出库单)手续而被带出仓库大门，即构成盗窃行为。内盗行为，按盗窃物品价值的10倍但最低罚金不低于500元的标准处罚。内外勾结的盗窃行为，可加重处罚。对所有盗窃行为，公司保留诉诸法律解决的权利。
四.防毒害
1.所有进入仓库人员，严禁携带有毒有害有异味物品，违者每人每次处罚100元。这在成品库.面粉库.调料库特别重要。
2.仓库在计划灭鼠灭四害之前，务必制订详细的操作方案和实施步骤，特别列明所用毒药名称.数量.毒杀时间等，并报请总经理批准后实施。
3.严禁宠物类动物进入仓库。
五.防过期变质
1.对于有保质期要求的物品比如面粉.调料.味精等，务必贯彻“先进先用”的出库原则，即先入库的先出库，先到达的先使用。保管员要对每批物品的保质期做到心中有数，严防超过保质期而变为废品。
2.对于保存条件有特殊要求的物品比如酵母，仓库主管应指定专人专库保管，该保管员应每一天实地检查冷库温度.湿度等指标，关注冷库机器设备运行是否正常，发现问题立即向仓库主管汇报解决，严防变质腐败。仓库主管也应经常对上述物品和存放指标抽查.过问，并立即解决有关问题。
3.成品仓库在日常发货时，也务必贯彻“先进先发”的发货原则，即先入库的先发货，生产日期在前的先发货。保管员要对每批成品的生产日期做到心中有数，务必在成品即将到达保质期的前两个月以书面形式报告仓库主管，请求处理意见。严防超过保质期而变为废品。
六.安全用电与节能
1.只有公司专业电工才可对仓库电路.电器进行安装.改建.维修.更换.调试，所有仓库保管员不得实施以上操作。
2.电工和仓库管理人员之外的任何人，不得随意操作仓库电器。
3.保管员不得随意在仓库临时插装大功率用电器，比如取暖电器.烧水器等，严防用电火灾隐患。
4.节约用电是每个员工的基本义务。严禁浪费电能。
七.仓库环境卫生
1.每一天打扫仓库卫生，经常持续地面.墙壁.门窗.货架.货位.工具.桌椅的整洁干净。这在成品库.面粉库.调料库尤其重要。
2.经常清理仓库内的废品杂物，及时发现老鼠等四害隐患。
3.经常整理仓库物资，及时归类归位。货物摆放要逐步做到“分库存放，分区管理，分类摆放，上架编号”。既要防止货位浪费，同时注意预留消防通道。
工作纪律
一.仓库考勤:由仓库主管记录所有保管员考勤。每一天考勤两次，上下午各一次。
二.迟到:迟到1——10分钟，罚款5元；迟到11——30分钟，罚款15元；迟到30分钟以上，当班次不计考勤但务必照常工作。每月累计迟到3次者，罚款后开除。
三.旷工:旷工1——3天，处罚1倍日工资；旷工4天以上，开除。
四.请假:原则上应提前1天向仓库主管当面请假，被批准后方可认定为请假，否则视为旷工。正常请假不发工资也不扣工资。特殊状况下能够电话请假。
五.早退:未到下班时间而离开工作岗位即为早退。早退一次罚款5元，每月累计早退2次者，罚款后开除。
六.脱岗:工作时间内，保管员务必坚守在自己的工作岗位上，凡离开岗位30分钟并且未告知仓库主管的即为脱岗。脱岗一次，罚款20元。每月累计脱岗2次者，罚款后开除。
七.严格遵守公司材料验收入库的规定，廉洁奉公，不得向供应商索取财物，务必拒绝供应商请吃请喝，务必拒绝供应商礼物引诱，坚决维护公司利益。违规者，每人每次处罚200元；一年内累计违规2次的，扣罚当月工资并立即开除。
八.下列行为，每次罚款5元:
上班聊天.干私活.频繁接打电话.听音乐.玩手机.打闹戏玩.无故串岗
出库业务要求
一.成品入库操作流程:
(入库保管1)指挥成品在车间装车并统计装车数量→(入库保管1)监督成品搬运进入仓库→(入库保管2)指挥成品卸车打垛，统计卸车数量→2个入库保管员汇总并核对入库数量，登记商品卡，填写入库单→根据入库单登记明细账→出入库保管共同盘点仓库，制作“盘点交接表”→在帐本.库存表.商品卡.实物确认一致的状况下，双方签名，完成交接→立即传递早班“盘点交接表”到财务部和销售部(晚班“盘点交接表”不用传递)
注意事项:务必贯彻“入库四个坚持”
1)坚持按入库流程操作:务必按流程的先后顺序操作，首先是要先入库，后填入库单，再登记明细账，最后出盘点表。严禁违规操作。
2)坚持2人同时操作入库:在入库过程中，2个入库保管员务必同时在指定的位置.现场负责，严禁单独一人实施入库操作。当只有1人时，务必拒绝入库作业，同时务必请示仓库主管临时增派人员协助。
3)坚持入库复核:在入库过程中，一个保管员在车间内，指挥成品装车，随手统计装车数量，并全程跟随平板车.监督成品从车间运到仓库内；另一个保管员在仓库内，指挥成品卸车打垛，随手统计其卸车数量。
4)坚持入库对账:两个入库保管员在收货结束后，分别汇总自己的入库数量。只有二人的入库数据完全一致并与实际库存一致后，才允许制作入库单并记账。
二.成品出库操作流程:
接到一式四联的“发货出库单”→审核出库单资料(车牌号.所有职责人签名.发货专用章.品名规格口味等等)→(发货保管1)指挥成品在仓库内装车，随手统计平板车装车数量→(发货保管2)在仓库门口监督平板车卸车，随手统计平板车卸车数量→发货结束后，两个保管员立即核对各自记录的发货数量与出库单是否完全一致，只有完全一致时才可进行下一步骤→与提货人(司机)核对无误→把第一联(白联)交给司机转交客户，第四联(黄联)给司机做出门证→根据出库单登记商品卡和数量明细账→检查出库单.商品卡.账簿.实物是否相符
注意事项:务必贯彻“出库四个坚持”
1)坚持按出库流程操作:务必按流程的先后顺序操作，严禁违规操作；
2)坚持2人同时操作出库:在整个发货出库过程中，2个发货保管员务必同时在指定的位置.现场负责，严禁单独一人实施发货操作。当只有1人时，务必拒绝出库作业，同时务必电话请示仓库主管临时增派人员协助。
3)坚持出库复核:发货过程中，一个保管员在仓库内负责成品从货垛向平板车转移，统计其数量；另一个保管员在仓库门口负责成品从平板车向运货汽车转移，统计其数量。
4)坚持出库对账:两个发货保管员在发货结束后，分别汇总自己的发货数量，并与出库单核对。只有二人的结果与出库单完全一致，且与提货人(司机)完全一致后，才允许把出库单一.四联交给提货人(司机)。
入库业务要求
一.材料入库流程:
供应商申请入库→(质检员对质量检验合格)→搬运进入仓库→保管员指挥打垛，随手统计数量→分类汇总入库数量，填写“入库单”→按规定传递“入库单”→根据入库单登记材料明细账
注意事项:
1.(只有质检合格的材料才能搬运进入仓库，质检不合格的材料务必拒绝入库；)
2.填写入库单前，务必检查材料与“报货计划单”所列主要资料是否相符。
当名称.规格.口味有一项不符时，由仓库主管立即向总经理请示后，按总经理指示精神做出具体处理。
对于卷材和托合，当名称.规格.口味都相符而入库数量超过计划数量2%时，由仓库主管立即向总经理请示后，按总经理指示精神做出具体处理。
对于箱皮，当名称.规格.口味都相符而入库数量超过计划数量5%时，由仓库主管立即向总经理请示后，按总经理指示精神做出具体处理。
3.材料入库数量，务必根据实际计量结果验收，严禁估计验收。总体原则是:能称重量的称重，能点数量的点数，能全查的不抽查，务必抽查的尽量大比例抽查。对于按照固定标准(固定数量.固定重量)包装的原材料，例如面粉.白糖.箱皮等，当进货量较大时可采用抽查的方法，但抽检比例不能低于10%
4.“入库单”的传递:“入库单”一式四联，第一联送达牛冬霞；第二联送达主管会计；第三联(和随货单.磅单.报货计划单.质检单一齐)送达采购主管；第四联仓库存根，保管员用于记账.备查。
5.仓库主管务必注意，原材料卸车及入库，原则上应安排在白天进行，晚上一般不予安排。另外，中午值班期间，也不予安排卸车入库工作。
二.材料出库流程:
车间申请领料→填写领料单→对材料称重或查数→领发料人员在领料单上签名确认，材料出库→根据领料单逐笔登记明细账→每一天制作“领料汇总单”→检查明细账与“领料汇总单”是否相符→检查账实是否相符→传递领料单及“领料汇总单”
注意事项
1.务必按出库流程的先后顺序操作，特别是务必先制单.签名，后发料。
2.强调:保管员发料时，务必在现场称重或点数。下列失职行为，每次处罚保管员20元:①保管员不在现场发料；②保管员不看真实数量却按照领料人自报的数量填写领料单；
3.“领料单”一式三联，第一联送达财务部；第二联仓库留存记账；第三联生产班组存
岗位职责
一.仓库主管岗位职责
1.总体上对仓库工作全面负责
2.负责协调仓库与生产.供应.销售各部门之间的关系
3.负责所有搬运工人(包括入库工.装车工.卸车工)的日常管理与协调
4.具体安排仓库装卸车工作，包括装卸货顺序.装卸货地点.卸货仓位.装卸车时间分配.搬运工人调度.具体收货保管.具体发货保管等等
5.负责仓库仓位的规划.合理使用
6.负责仓库安全措施的落实，特别是防火灭火措施的落实
7.负责对仓库人员(包括所有搬运工人)的考勤和工作纪律的落实
8.负责对仓库人员的业务技能培训.工作业绩考核
9.负责对仓库人员日常业务监督.抽查.技术指导
10.负责召开仓库例会.组织盘点.仓库值班等工作的落实
11.按财务要求配合材料会计做好材料仓库账务工作.盘点工作
12.按财务要求配合销售会计做好成品仓库账务工作.盘点工作
13.做好仓库员工思想工作，经常与员工持续良好沟通，用心了解员工思想动向
14.对仓库人员的聘用.考核.处罚.奖励.岗位变动.解聘等事项提出推荐，并提交财务经理
二.保管员岗位职责
1.服从领导，遵守纪律，爱岗敬业，廉洁奉公。
2.按工作流程规定，正确验收材料(成品)入库，正确填写入库单，正确记账
3.按工作流程规定，正确发出材料(成品)，正确填写出库单，正确记账
4.按工作流程规定，进行仓库盘点和交接
5.天天打扫仓库，保证仓库干净整洁，到达卫生要求
6.经常整理仓库，保证货物分类堆放，整齐美观，收发方便
7.天天落实防火.防水.防盗.防毒害.防过期变质等安全工作
8.严格遵守《仓库管理制度》的各种规定，遵守公司收发料(收发货)规定，务必坚持仓库工作原则，制止违规人员.违规行为，处罚违规人员，坚决维护公司财产安全和公司利益
其他规定
一.仓库例会制度:
1.例会时间:每一天晚上20点钟左右，原则上为晚班发料结束后召开
2.例会地点:成品仓库
3.参加人员:全体保管员，包括原材料仓库.成品仓库.基建仓库.劳保配件仓库
4.会议召集及主持人:仓库主管
5.例会资料:①传达公司领导指示要求；②总结当天工作，表扬先进行为，劝诫消极行为，批评错误行为；③布置明天工作，包括临时工作调整；④协调仓库人员及岗位工作；⑤强调仓库工作纪律，宣扬爱岗敬业精神；⑥倾听员工对于工作的意见.推荐.呼声，能当场解决的务必当场答复解决，不能当场答复的务必及时向上级反映并及时把结果反馈给员工；⑦其他资料
6.例会原则:会议时间长度一般15分钟，有话即说，无话不说，力求简明扼要突出重点，并尽量缩短会议时间。
二.成品仓库盘点制度:
1.对晚班的界定:所谓晚班时间，即为当天的19:00点钟——次日的7:00点钟之间的时间间隔。所以，该时间段的生产领料应归属为当天领料，而不就应归属为次日领料，该时间段的完工成品(即便真正的入库时间拖延到第二天7点以后)也就应归属当天。也就是说，不能因为该时间段跨越了午夜0:00点钟而将领料或成品归属到第二天。
2.日盘点及交接班制度:即成品库保管员每一天自己组织盘点并交接。
1)盘点交接流程:交接双方共同盘点仓库实物→制作“盘点交接表”→在帐本.盘点交接表.商品卡.实物确认一致的状况下，双方签名，完成交接→按制度要求传递“盘点交接表”。
2)成品库交接班，务必按上述流程规定的顺序操作，严禁违规。
3)交接时间:每一天务必盘点交接两次，早班.晚班各一次。为不影响正常出入库工作，盘点交接应尽量在成品库没有出入库业务时进行；
4)盘点交接务必条件:①务必发货和入库保管双方同时参加盘点；②双方务必在盘点表上共同签名确认。
5)早班交接盘点:每一天早班入库结束后对仓库盘点，套用复写纸制作一式三份的早班“盘点交接表”，在帐本.库存表.商品卡.实物确认一致的状况下，双方签名，完成交接；盘点表一份仓库留存，另两份分别送达业务部和财务部。
6)晚班交接盘点:晚班交接只需填制一份晚班“盘点交接表”，留存仓库即可。
3.周盘点:即销售会计盘点。每个星期三上午9:30点钟左右，销售会计(或与销售主管一齐)对成品仓库盘点一次；
4.月盘点:即每月第一天上午9:30点钟左右，由销售会计对上月最后一天库存盘点。
5.盘点表:所有盘点数据，务必制作成盘点表。
对于日盘点表，销售会计主要核对盘点数据与财务部成品明细账是否有差异。
对于周盘点表和月盘点表，销售会计不仅仅要核对会计盘点数据与仓库自盘数据是否有差异，还有核对所有盘点数据与财务部成品明细账是否有差异。
当发现差异时，务必立即复查盘点数据并查找原因，务必将详细状况向财务经理汇报。严禁隐瞒差异。
三.成品库损失赔偿规定:
1.意外损失:是指被盗.火灾.雨水灾害等。凡属个人主观过失.工作失职原因造成的损失，对直接职责人处罚100元，对仓库主管处罚50元。
2.丢货损失:是指日常盘点盘亏。5件以内的丢货损失，由直接职责人赔偿；超过5件的部分，个人负担损失的40%
四.原材料仓库值班制度
1.中午值班:每一天中午11:30——14:00点钟，原材料仓库硬性停止一切入库作业，仅仅留下一人值班，主要负责车间少量补充领料，其他人员中午休息。
2.夜班值班:在每晚车间大规模领料结束后，仓库主管应安排一人开始值守夜班，其他人员下班。值守夜班期间，原则上不安排原材料卸车及入库。
3.注意事项:仓库主管要根据实际状况，制定中午和夜班“值班表”，详列值班人员姓名和具体值班日期。所有值班表应尽量持续相对稳定化，不要在短期内随意变更。特别注意，中午值班与夜班值班在人员安排方面谨防冲突。
五.原材料盘点制度
1.月盘点:以“抽查盘点”为主，即在每月1——3日对上月原材料抽查盘点。
重点抽查范围是:收料.发料十分频繁的材料品种；刚入职的保管员所管理的材料品种；本月出错频率比较高的保管员所管理的材料品种；上月被处罚最多的保管员所管理的材料品种
2.季度(年度)盘点:在每个季度最后一个月份，实施材料仓库整体盘点。所有的材料都将被仔细地盘点清查一遍。
3.盘点工作组织:原材料盘点，应在财务经理指导下，由成本会计(材料会计)负责牵头组织，与仓库主管共同负责实施。
成本会计(材料会计)务必事先制定盘点方案，包括盘点时间.记账人员.搬运人员.分组状况.材料品种.注意事项.盘点要求等等，与仓库主管协商，与生产部门协调后，报请财务经理批准。
4.盘点表:盘点结束后，在电脑里制作盘点表，并及时提请财务经理查阅。
六.处罚
《仓库管理制度》各条各项有处罚标准的从其标准；无处罚标准的，每违反一项，每人每次处罚10元。